Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1964 (HU BFL XXXV.13.a/4)
1964-02-20
----------------------*-----------------------------------------------------T— ' » : > / ' **n u ... t. ... Azt tapasztaltuk, hogy az esetleges betegségek és flzetésnélküli szabadságok miatt a 7 %-os bérkiesés tervezése magas volt. Ha azonban az alapelőirányzathoz viszonyítjuk a felhasználást? akkor a 1.1 ép és 5s ooo„~Ft~ra csökken* Az* állományon kívüliek bérét az o1 őirányz inak megfelelően /úgy a körzeti takarítóik bérét, mint a nyugdíjas társadalmi munkatársak‘ tiszteletűi ját f valamint az egyéb . alkalmi dijakat/ használtuk fel« A bérek és bérköltségeket az 1962, évi 1,79.2_J3/Ft~os teljesítéssel szemben 1963-ban 1,826*3 m/Fb-ra teljesitöttüko A növekedés 1963-ban végrehajtót bérkorrekciókból adódik. Személyi jellegű kiadások A személyi jellegű, kiadásokat az 1962, évi/ 57»5 m/Ft-tal szemben 1963-ban 89,1 m/Fb-ra teljesítettük, A .növekedést indokolja az, hogy 1963-ban a régi párttagok segélyezésére /kerületi szinten/ 1 5sóóo.~Fb~talj jubileumi jutalmazásra-11,5oo.-Ft-tal, alkalmazottak jutalmazására *4,4oo.-Ft tál, társadalmi aktivak jutalmazására ""t 3,loOr,--Ft-tal, stb* ? terveztünk, illetve használtunk fel több összeget*' Az 1963-evi teljesítés lényegében megfelel az éLőirányz atnalc. Működési és szervezési kiadások f Működési és : szervezési kiadásokra előirányzott összeget az 1962, évi 4-52,7 n/Pb'OS teljesitósse?. szenbeu A9C3-ban 326,9 m/Fb-ra teljesít ettük,. ' Az előző év azonos időszakához viszonyítva nagyobb csökkenés mutatkozik , A csökkenésnek az az oka, hogy az épületfenntartás! kiadások /fűtés, világítás, közüzemi dij/ az általános működési kiadások /telefonköltségek/ több mint loo,ooo.-Ft~tal alacsonyabb a. z előző évnél. Ezeket a kiadásokat a Budapesti Pártbizottságnál tervezték} mivel a kerületi Pártbizottság székházának említett‘ költségei központilag a Budapesti Pártbizottságnál jelentkezik* E fő csoportba soroljuk a körzeti pártszervezetek fenntartási költségeit, melyet az 1962.évi 212,7 m/Ft-os teljesítéssel szemben 1963-ban 185,9 m/Ft-ra teljesítettük. Az 1963-évi előirányzat 177,4oo,-Ft-of 85oo.-~Ft-taÍ- túlléptük, mely abból adódik, hogy a körzeti pártszervezetek helyiségeinek fokozottabb igénybevétele nagyobb fenntartási költségeket vont magaután. Az 1962^évi teljesítésként a bruttó összeget vettük, melyhez viszonyítva az 1963« évi fenntartási költségek csökkentek. Ugyanis az egyéb bevételeknél a körzetekben különböző szervek bérleti dij fejében J‘öbb mint loos ooo.-Ft-ot fizetnek be* A körzetek helyiségeinek karbantartása, felújítása, a berendezések pótlása általában biztosítja azt /a VIÍI/11-es körzet kivételével/, hogy megfelelő kulturált körülmények között végezzék a?.politikai, szervező gs kulturális munkájukat a lakó^területeno Hl _ ________________________— -----------— -------------------------------—** ' I
