Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1962 (HU BFL XXXV.12.a/5)
1962/2
r ,/ "i JELENTES }■-!■■ ' .....I a Vll.ker, PB. Gazdasági Osztályán költségve,;tós_jSs gazdálkodással kapcsolatban tartott vizsgálatról. Kö/lt/ág/dveXs: ^ A kerületi VB. 1962. évi költségvetése az 1961.évi várható tónyszámok alapján helyesen lett megtervezve. Az előző évi tényszámokhos viszonyítva, minttegy 2.2 %-os emelkedést mutat a költségvetés főösszege. A kerület által j; vasolt költségvetési főösszegeket: 2489.3 m/Pt.bevétel, 1.144.1 m/Pt. költség és 1.345.2 fedezeti többletet a Bp-i PB. változtatás-nélkül elfogadta. A költségvet a tételeit részleteiben vizsgálva is megállapítható, annak reális volta. A bevételek tervszéma reálisan feszitett. A költségeket vizsgálva is megállapitható, hogy azok részleteiben való megtervezése reália alapokon, az előző időszak tapasztalati számai és a jelentkező ujabb szükségletek gondos felmérése alapján történt. így pl. a fűtési költségeknél a kiadott irányszám alapján tervezhető lett volna 52 m/Ft., de az előző időszak tapasztalati száma alapján,helyesen csak 32. m/Ft-ot terveztek, viszont a világításnál az irányszámként kiadott 18 m/Ft-a1 szemben a tényleges szükségletnek megfelelően 29 m/Ft. került tervezésre. Egyébként a költségvetés reális voltát igazolják 1962. első negyedévi beszámoló jelentésben szereplő tónyszámok ia, melyek megközelítőleg a tervezetnek megfelelően alakultak. Itt a költségek tényszáma a tervezetnek 95.1 %-át tették ki, és egyenlegében 14.2 m/Ft. megtakarítást jelentenek.Százalékban legnagyobbmértékü inegtakaritás/13»l /V jelentkezik a személygk., költsége inéi, a kisebb km. igénybevétel következtében. Forintban azonban nem jelentős, mindössze 1.7 m/Ft-ot tesz ki. Forintban legnagyobb összegű megtakarítás lo.7 m/Ft. jelentkezik a bérköltségeknél, az óv elején nagymértékben jelentkezett betegségek következtében. .,/ .
