Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.12.a/4)

1986-04-01

r n- 5 -- sportlétesítmények fejlesztése 1,6 %- kereskedelmi hálózat fejlesztése, korszerüsitése 0,9%

x A lakókörnyezet javításának pénzügyi lehetőségei nem tartalmazzák az évenkénti társadalmi munka értékét, mely 2-5 millió forintot tett ki a VI. ötéves tervben.

A fejlesztési lehetőségek 14,9 %-át lakásépítésre /200 db. lakás területelőkészitésére, 53 nyugdijas házi lakóegység befejezésére/ 28,2 %-át gyermekintézmények bővítésére, 19,6 %-át az időskorúak ellátásának javítására, 25,4 %-át sportlétesítmények fejlesztésére, 15,9 %-át kereskedelmi hálózat fejlesztésére fordíthatjuk.

A működési kiadások előirányzatai 22,4 %-os növekedést mutatnak a VI. ötéves tervhez képest. Ezzel kell biztosítani a nevelők, oktatók, alkalmazottak anyagi elismerését, az intézmények /bölcsőde, óvoda, iskola, ÖNO/’ működését /energia, karbantartás, j

fogyóeszköz beszerzés/ és felújítását /gépészeti rendszerek, tető, stb./. A működési költségek szűkössége, nagyon takarékos, i

ésszerű gazdálkodást követel. A VII. ötéves tervben a pénzügyi lehetőségek 27,7 %-át fordíthatjuk e feladatokra, melyből gazdaságos pénzfelhasználással megteremthetők az ellátás feltételei.

Utak felújítására 58,5 millió forint előirányzat áll rendelkezésünkre, mely 59 %-kal több, mint a VI. ötéves tervben. Azonban az ellátandó feladat is bővült mindenekelőtt a közlekedés teendőivel /táblák, útburkolati jelek, stb./ és az elhasználódás növekedésével.

Lakóházfelujitásra 44 %-kal jut több mint a VI. ötéves tervben, melyet az Ingatlankezelő Vállalat saját bevétele /lakás, helyiség, stb./ egészít ki, amely az üzemeltetés és karbantartás kiadásait kell fedezze.

A kiadások 25,9 %-át szabályozott bevételek, 15,1 %-át érdekeltségi bevételek, 65,0 %-át állami támogatás fedezi, /lásd I.sz. ' melléklet/ A szabályozott bevételek sorában: a működési bevételek