Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.12.a/4)

1986-03-18

n

I * - 2 -! -tó I

Működési és fenntartási költségek részletesebb kimuta- I tása:

eFt-ban

’ Terv Tény % a__________— ...

Működési költségek

Propaganda költség 18,0 13,3 73,9

Polképzés 134,0 96,8 72,2

Munkaszervezés 240,7 251,2 104,4

Rendszeresen fiz.tiszt.dij 66,0 44,0 66,7

Tájékoztatás ktg. 3,0 4,8 160,0

fiepség ... 3,0 3.0 100.0 ' i

ika.Se3en 464.7 413.1 88.q

Fenntartási költségek

Épület fennt. 98,0 116,3 118,7

Fogyóeszköz jav. 2,0 0,9 45,0

Étkezési ktg. 30,0 25,2 84,0

Közi. és szállitás 26,4 34,7 131,4

Adminisztrációs ktg. 125,0 132,8 106,2

Állóeszköz karbantartás 5#______2x5_____70.0

fazesen 286.4 313.4 109.1

Támogatások

Tagdijtámogatás KISZ 246,0 214,9 87,4

Működési és fennt.ktg. 10.0________10.0 100.0

Összesen 256.0 224.9____87.9

Működési és fenntartási

jjS / B

====iás§fe_összeggnj:__ =__l..Qg7xi_____251*4 _24A2

Az év során tagsági igazolványt 10.700 db-ot adtunk el.

Elveszett a szervezeteknél 33 db. Bevételünk 431.030.-Ft lett, a tervet 87,6 %-ra teljesítettük.

} A táborok étkezés bevételéből 11.170 Ft-ot vételeztünk

be. A táborok a tervezett időnél rövldebb ideig tartottak^ ebből adódott, hogy a hozzájárulás a tervezettől elmaradt.

I V

......------J-----------ff -ff-