Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.12.a/4)

1986-03-04

r n- 2 -• /

Működési bevételeink, adótervünk és érdekeltségi bevételeink teljesítése nagyon fegyelmezett os határozott munkát követéi.

Kiadásainkat a következők szerint tervezzük:

a./ Működési kiadások:

eFt •

Intézmény__________________________Kiadás_________Ebből bér_________

Intézményhálózat

működtetésű 174,835 86.488

Igazgatási feladatok 43.280 12*642

Szabadidő Központ 13.600 4.295

Szociális Foglalkoztató 38.000 18.641

Norma szerinti

felújítás 10.090

Tartalék #500____________ - _________

összesen: _______________ 284.105__________ 122.066_________

Működési kiadásaink összességében 5 %-os bérfejlesztésre nyújtanak fedezetet, s mint az arányból is látható, dologi kiadásainkat takarékosan kell terveznünk és felhasználnunk.

Bevételeink növelése esetén intézményeink kiadásai is növekedhetnek. /Szabaidő Központ, Szociális Foglalkoztató/•- A bölcsődei és óvodai ellátás területén szintentartást terveztünk, beleértve az elengedhetetlenné Vcált felszerelési tárgyak cseréjét is. Az általános iskoláknál 4 új felsőtagozatos tanulócsoport indul, míg az alsőtagozatnál ez 2-vel csökken.

Az új tantorvhoz szükséges oktatási segédeszközöket biztosítani tudjuk,

U----------j