Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1985 (HU BFL XXXV.12.a/4)

1985-10-15

ü E V É T E LÉK:

Tagdíjbevétel :

Az 1986. évi tagdíjbevétel tervezésénél az 1985. évre tervezett bevételt 10 /-kai növeltük.

Egyéb bevétel:

Az esti egyetem hallgatói által befizetett tandíjra - létszám alapján - 123,0 e. forintot terveztünk.

K I A 0 Á S 0 K :

1986. évre tervezett állandó kiadásaink az 1985. évi előirányzathoz képest 3,9 ‘/a-kal növekedtek. A növekedés elsősorban a működési ós fenntartási, valamint a bér- ós bérjellegű kiadásoknál magasabb.

I. Bérköltségek és közterhek

Az állományba tartozó dolgozók és a részfoglalkozásúak béralapját, a bérpótlékét, továbbá az egyéb alkalmi munkabéreket, a közterheket a KB által meghatározott irányelvek alapján terveztük meg.

11 * Állományba tartozók személyi jellegű költségei

A személyi jellegű költségcsoporton belül terveztük meg az állandó főfoglalkozású dolgozók részére biztosított étkezési költségtérítést, továbbá a munka- és védőruha juttatást, egyéb jutalomkeretet, valamint a kulturális költségeket .

U--te-- I

I— ^- 2 -