Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1984 (HU BFL XXXV.12.a/4)

1984-02-14

r n

2. sz. melléklet

\ i ———

A BKV. 1984. évi átmeneti fedezethiányának kialakulása

A Budapesti Közlekedési Vállalat, a jóváhagyott VI. ötéves tervben 8.197 MR.^beruházás megvalósítását tervezte. Ez az elkepzeles az V. öteves terv dinamikus fejlesztése után már visszafogott, szinttartó jellegű volt. A gazdálkodási körü Íme nyék szigorúbbá válása miatt: hozott központi intézkedések ennek a szinttartó tervnek lehetőségeit csökkentették /-• MR-tal, azaz több mint 25 %-kal. /Ugyanakkor a BKV. szolgáltatási színvonala a tervezett maradt/

A forráscsökkenés ellensúlyozására végrehajtott vállalati intézkedések csak a megjelenésüket követő időszakot, tehát zömében 1984-85 évet érintették. Ugyancsak ezt a két évet terheli a központi intézkedésként elrendelt kötelező terhek növekedése.

A vállalati intézkedések során azt a központi irányelvet tartottuk szem előtt, hogy lehetőség szerint a megkezdett beruházásokat folytassuk, és az uj indításokat halasszuk el.

5. együttes következménye, hogy a vállalati intézkedések elsősorban az 1985. évet tehermentesitik, viszont a folyamatban levő létesítmények befejezése érdekében 1983-84. evben magas a beruházási döntések elhatározottsági foka. " ——---.--------------1984. évi előtervünket az alábbi feltételezésekkel állítottuk össze:- a Hungária krt. 1 villamos 2o db jármüvére 1984. évben a BFTVB. Közi. Főig. támogató javaslata alapján 76 MR. fedezetjuttatást vettünk figyelembe állami beruházásból.

? a tervezett 15o db villamos beérkezését és kifizetését a KKM és a NIKEX információi alapján az alábbiak szerint ütemeztük:

, 1984. lo6 db 4ol MR

1985. 44 db 166 MR

az 1984. évi terv a fejlesztési alap kötelező befizetésének 6-ról 16 %-ra történő növelése miatt autóbusz beszerzést nem tartalmaz,

az 1981-83-ban megkezdett leszerződött létesítmények, a kötelező terhek és a már emlitett 1q6 db Villamos beszerzése figyelembevételével 2oo MR alapmégelőlegezési hitel igénybevételét terveztük, melynek visszafizetésére 1985 évben lehetőség nyilik.

Ehhez az előtervhez viszonyítva a következő változások történték:- amortizáció megelőlegezési hitel igénybevétele az MNB szóbeli közlése szerint a jelenlegi hitelkontingensek