Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.12.a/4)

1978-01-31

i— "ni

\ (l -j'.f jvfi f l':' ‘ ■ v, ‘ v ; ’r v'i*

:-Vtéí íj ! '

1. sz. melléklet KIADÁSOK

alakulása a tervidőszak alap előirányzatához viszonyítva

/Ezer forintban/ ---------------------------------197T;Sví— 1977;evT"Í----1977'.”évi 1977. évi “

Megnevezés alapélőiranyzat módosítás alap + módosítót-; felhasználás %

1. Bérköltségek és 1.950.9 76.3 2.027.2 20011.7 99.2 Közterhek __________________________________________________

2. Állományba tartozók 134.5 172.8 307.3 306.6 99.8

té személyi költsége __________________________________

3. Működési ós fenntartási 1.124.8 - 1.124.8 1.080.4 96.kiadás __________________________________.______________________________________

,---------------------------------------------------r\

"... Állandó költségek 3.210.2 249.1 3.459.3 3.398.7 98.2 ^

______összesen.................. —

4. Állóeszközökre forditotl 455.- 250.- 705.- 684.- 97.kiadás___________________________________________________________________________________________________________ — .

5. Időszakos kiadás 1.9 1*9 1*9- j ■ | ' í

I I

\ I ____----------------------------------------------1

Kiadások összesen: 3.665.2 501.- 4.166o2 4.084.6 98 _

[;

L to