Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.12.a/4)
1977-02-08
j— “"I \- 4 -Állományba tartozók személyi költségei E főcsoport előirányzatát részben engedéllyel túlléptük. A túllépés a 13.havi fizetés mint jutalom és az étkezési rovatnál jelentkezik. A jutalom összeget minden évben a Budapesti Pártbizottság engedélyével túllépjük, mert előre nem kerül betervezésre. Az étkezésnél az 1976. július 1-vel érvénybe lépő ételnorma emelés miatt. Működési és fénntartási költségek / 2. sz. melléklet /. Minden igyekezetünk ellenére, - figyelembevéve a takarékossági intézkedéseket is - a főcsoport előirányzatát túlléptük. Nehézségbe ütközött, hogy 1976-ban nem lehetett átcsoportosítást végezni főcsoporton belül. A főcsoport költségeinek alakulását nagymértékben befolyásolták, a téves tervezés ami abból adódik, hogy a költségvetés tervezési időszakába nem állt rendelkezésünkre éves bázis szám. A túllépések; Így a telefon alapúi;) 3x-os növelése, fűtésnél az olaj árénak emelése ée a gépkocsi km árénak emelése miatt következett be. A mellékleten tételesen indokolva vannak. Ánóftgy.közökre forditott kiadások A beszámolási időszakban tovább javultak a körzeti párt helyiségeink tárgyi feltételei. Egy új pártkörzetet alakítottunk ki VII/11. körzet a Dózsa György úton. Ezenfelül a VII/2. pártkörzet belső felújítására és bútorcseréjére volt módunk és anyagi fedezetünk. Lm _J
