Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1971 (HU BFL XXXV.12.a/4)

1971-09-29

rti* —l

I ff ; ff____I

Megnevezés 1971,évi terv 1972.évi terv %-os nötf •

* I w, **í

2*, KIADÁSOK.*

Bérköltségek ós köz- -terhek 1476,6 1516,6 9,7 %

Állományba tartozék

személyi költségei 48,3 51,6 9,4 /»

Működési ás fenntartási kiadások 587,9 663,- 8,8 %

Állandó költségek

összesen: 2112,8 2237,2

Állóeszközökre forditott kiadások 183,4 340,8

Költségvetési többlet

befiz. kötelezettség 3966,5 4557,3.

Kiadások összesen: 6262,7 7129,3

RÉSZLETEZESSE ÉS INDOKLÁSOK*

BEVÉTELEK:

1. Tagdi .ibevételi terv alapja 1971. második negyedévi tényleges bevétel /l, 63-1»897.-Ft,/ egész évre vonatkoztatva és az átlagos 8 %-os /522,207,-Pt./ növekedés.

2»Bgyéb bevétel

Esti Egyetem tandíjbevétele első félévben 540 hallgatóra

második félévben 390 hallgatóra számítva 85,-rt-tal.

A hallgatók létszáma a második félévben azért csökken,-mert a II. és III. évfolyam közös a VI.kerülettel, de az első évesek mór csak kerületünk hallgatói.

I—-----rá-----_J