Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1969 (HU BFL XXXV.12.a/4)

1969-12-03

r n-, 3 -A költségvetésből működtetjük rendeltetésüknek megfelelően intézményeinket, a fejlesztési alapból a lehetőségeknek megfelelően a legszUksógesebb beruházásókat,felújításokat, intézményi fejlesztéseket valósítunk meg#

1. Fenntartási költségvetés

A költségvetés keretében gondoskodunk a kerület intézményeinek működésével kapcsolatos személyi és dologi kiadásokról.

Az 1969.évi költségvetésünk eredeti összege 80,8 millió forint,mely összeg évközben 91,4 millióra emelkedett* Ebben az évben üe? gyanis két intézmény, a Szerb horvát ált,iskolai diákotthon és a kerületi állami zeneiskola került kezelésünkbe. Emelkedett a folyó évi költségvetés továbbá,mert a Főv,Tanács az árváltozásokra , kü_ lönbpző feladatokra évközben jelentősebb póthitclekct engedélye* zott.

A folyó évi költségvetésünk teljesítése október végén a kiadások vonatkozásában 7o.7 millió /.77.3 % /, A bevételeknél a saját működési bevételeink, összege 9.2 millió,melyre eddig befolyt 7 millióforint / 75.7 % / » Az állami támogatás a,Fővárostól a folyó övben is teljes egészsében átutalásra kerül. A saját bevételek teljesítése nem várható loo %-ban, mert egyes költséghelyokén a bevételek megtervezése nem a reális lehetőségeknek megfelelően történt. Az adóbevételi terv 19.millió forint, a jelenlegi teljesítés 88 %, várható teljesítés loo,5 %•

A költségvetési előirányzatok,általában 5o-5o %-bon tartalmaznak személyi és dologi kiadásokat, A felújításokra a folyó évben ^ 3 millió forint áll rendelkezésünkre* Bbb6l útfelújításokra 1,8

millió, 0 Korház részére műszer és részben épület felújítására.

866.000 Ft, a Tanáosépülct fGlujitácárn 389.000 Ft, felhasználására van lehetőség. A felújítások ebben az évben megvalósulnak, a tanácsopülct felújítása áthúzódik*

Az 197o.óvi tervjavaslatot ,melyet a, Végrehajtóbizottság ágazati bontásban már elfogadott, az a,lábainkban ismertetem:

' é 9 0

Lm I