Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.12.a/4)

1965-02-24

wmmmmmm mmmmmmmrn

I ppiiiiijiiii M m: I

I I

m ^ mm

- Túlléptük a tervezett abédadagok számát is, a II,hé l~től be* lépett uj belső státuss , és 1 éves betegállomány alatti-'helyett©* sités miatt,r

t%- Ebben a rovatban számoljuk ol az elhalt elvtársak koszoruzási költségeit is, és ez magasabban alakult, mint a sok évi tapasztalati számok alapján költségvetésünkben- szerepeltetett összeg, -AGITÁCIÓS - ÉS PROPAGANDA KÖLTSÉGEK:

Értekezletek költségein engedélyezett túllépésünk van az Esti ré * Egyetem terembére miatt,, melynek létrehozására csak a beszámolási időszak II, felében történt határozat.

Egyéb Ágit, és Proc. költség rovaton mutatkozó megt karit ás abból adódott, hogy a május 1-i éldekoráoiót,"a tervezettnél olcsóbban oldottuk meg.

MŰKÖDÉSI ÉS SZERVEZÉSI KIADÁSOK:

«

Egyéb működési költségek: Az alapelőirányzathoz viszonyítva a felhasználás 100,3 %, Ez az eredmény a szükségletek ós lehetőségek folymatos elemzését követelte meg, annál is inkább, mert : a költség-főcsoport egyes költségtényezőinél el kellett térnünk

ra az előirányzattól.

Pl. tüzelőköltségek tervezésénél nem indulhattunk ki a tapasztsLati számokból, mivel ebben az évben dolgoztunk; el őszőr az uj rendszerű koksz kazánokkal, és egy sor helyiségben ez időszakban működött először központi fűtés, A felhasználás a tervezett 39,7/m.Pt-al szejnben, 46,4/m,Ft-ra alakult.

Világítási költségeknél sem voltak megfelelő tapasztalati adataink, mivel a házfelújítás során beépített termóventilátor, és s a kazánház elszívó berendezése is villanyenergiával működik, nem

tudtuk, hogy ez a gyakoriban milyen többlet energia fogyasztást okoz. Plusz világítási költséget okozott ez évközben belépett Esti Egyetem tagozat is, “

./. ;

1=-----------——— _J