Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1964 (HU BFL XXXV.12.a/4)

1964-02-26

r n

JELENTÉS AZ 1963, ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉRŐL!

T" Az igq:-m- 1 1 Ta„aat. . ..

ma megnevezne alr.pel6» módosított “** í8Mi

_____ irány ar t eloirányz év végéig %-ban.

B 9 v é t e 1 e k i

l; Tagdíjbevétel 2870,- 2870,- 2913,3 101,5

2. i^gyéb bevételek 24,1 , 24,1 18,3 75,9

3, Bevételek összesen:______ 2894,1 2894,1 2931,6 101,4

577 K~ 1 a d ások: '

li Állományba tartozék bére 698,2 707,5 696,5 98,4

2* Állományon kivüliök bére 48,1 47.1 45.7 <57-^ 3* Közterhek 76,’3 76*2 7^5 97,6

I, Bérek és bárkölts.összesen 822,6 §3078 816/7 98,3'

1, Kiszállási napidij 0,2 - -2. Segélyek 5,6 5,6 5,6 100.-3* Kulturális költségek 3*5 2,6 2.6 100,-4, Jutalmazások 12,3 12.3 12.3 100 «

5. Egyéb személyi költségek 36,- 31,7 29,2' 92*,1

It, Személyi költségek öoszesen $2,2 49,7 9%,2

1* Értekezletek költségei 4,7 4,- 3.7 92 5

2. Egyéb ágit.és prop.költség 7,6 5,5 5,1 92)8

III. Ágit.és prop.költségek össze-6en___________ 3^*3_______9,5 8,8 92,6

1. Reprezentáció ‘ 5/Z 5T T 100,'-'

2* Alapszervek fenntart.ktge, 66,8 66,6 65,6 98,5

3. Egyéb működési és sz,. rv k. 222,8 220,2 227,6 103,4

IV. Működési és szerv,kiadások "

összesen: 294,6 291,8 296,2 102,2

Állandó költségűk összesen

/I+II+III+IV/ 1187,1 1184,3 1173,4 99,1

1, Karbantartások U,- 12,1 9,2 76,-"

2. Epülctfelujitások 836,9 1136,9 1127,8 99,1

3* Állóeszközök: pótlása 13,7 13,7 13,2 96,4

V. Állóeszközökre fordított kiadások összesen:______________861,6 1162,7 H5o,2 98,9

VI. Időszakos feladatok kiadásai 0,5 0,5 0,5 100,KIADÁSOK (ESZESEN: 2049,2 2347*n5 2324,1 99,L__ tó---------_j