Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.12.a/3)

1981-06-10

r u- 4 -Beszámoló az V. ötéves terv teljegAtáeér61

Az alapvető igényeket az intézmény hálózaton keresztül a korábbiaknál magasabb szinten tudtuk kielégíteni.

Ljülcö d é s i bevételeinket.:. Á tervidőszak klatt 101,5 %-ra- teljesítettük. A működési bevételi teljesítést jelentősen befolyásolta az 1979. évi árváltozás, valamint intézményeink magas kihasználtsága.

lakossági adótervet összességében 103,8 %-ra teljesítettük,

11.990.000',- Ft-tal magasabb összegben, mint a tervezett. A teljesítés aránya az egyes évek .között eltérő, ami az adóalanyok számának és összetételének változásából' adódik, de évről évre túlteljesítettük az adóbevételi tervünket.

A pén ismar ad vány ok összbevételünk 8,5 %-at jelentették. Ezen pénzeszközök segítettek feladataink végrehajtását, mivel azokat az előirányzatokat növeltük belőle, amelyekre a folyó évi költségvetések nem biztosítottak megfelelő fedezetet.

Költségvetésünkben a Fővárosi Tanács által nyújtott fix összegű támogatás 222.475," ePt, mely az összes bevételünk 33,7 volt.

A tervidőszak módosított kiadási előirányzatát 93,5 %-ra teljesítettük. Kerületünk 1980. évi kiadási végösszege 1976. év, hez viszonyítva 15,3 %-kal növekedett, az egyes ágazatok teljesítése a következők szerint alakul:

17|v *

Stencilszám: 1507

i i

L-si— I