Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.12.a/3)

1967-09-06

r n* t ' - 5 -8zgr.ié.iy-j jellegű költségek maradványa elsősorban az étkezési költségek alacsony felhas ziláltságából adódik, A tervezettnél kevesebben vették igénybe az étkeztetést.

Ágit#px,••*!),« költségeink a beszámolási időszakban költségvetésünk szerint alakultak.

Működési és szervezési kiadásokt

Felhasználás alakulása költségcsoportonkénti megoszlásban:

előirányzat teljesítés %. looo,- Ft-bán,

^ Épületfenntartási kiadások: 82,9 97,1 117,1

Általános működési kiadásokt 87,6 87,6 loo»Közlekedési és szállítási klts.45.- 42,6 94,2

Összesen: 215,5 227,1 lo5,4*

Épületfenntartási kiadásaink előirányzattal szembeni túllépése egyrészt ütemezési problémával / textil beszerzéseket a tervezettnél előbbre kellett hozni./ másrészt bizonyos költségtételek megnövekedésével függnek össze, / világítási és takarítási költségek/ Az utóbbiak alakulását negatívan befolyásolja a PB, fi'"'' székház felújítási munkálata.

Általános működési kiadásaink tervszerűen.alakultak és ezenbelül körzeteink fenntartási költségei is.

közlekedési os szállítási költségen lövő maradvány, a személy— gépkocsi tervezettnél alacsonyabb km, felhasználásó.nak következménye.

Állóeszközökre forditott kiadások főcsoportján belül számoltuk el a kér, PB. székház részleges födémcsere- felújítás munkálatait.

A munka határidőre és a kivitelezési költségvetésnek megfelelően készült el. A födém egyrészére azonban minőségileg nem megfelelő salak került, és ezért máris kénytelenek voltunk garanciális -jogainkat érvényesíteni.

Az anyagot látta és.egyetért:

Dr.Lukács^stván.s.k, Vészi Lászlóné s;k.

PB.clso titk. Gazd.aloszt.vez,

1 35 ,

»— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I