Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.11.a/4)

1983-03-03

| lil IMI- 3 -III. Működési és fenntartási költségek felhasználása_____139 ck

Az itt tervezett költségek a legváltozatosabbak, ez a fejezet a költségvetés legdinamikusabb része. Itt érezhetők leginkább az árváltozások, a müködésben-fenntartásban jelentkező egyéb változások.

Propaganda-költségeinket a tervezettnek megfelelően használtuk. A propagandisták jutalmazási keretéből 200 fő propagandista eredményes munkáját tudtuk elismerni.

Az értekezletek, Ünnepségek költségeinek felhasználása 99 i<>-os, a rendelkezésünkre álló kereteket takarékos gazdálkodással kezeltük#

Adminisztrációs költségeinken belül a papir-irodaszernyomtatvány—nyomdaköltségekre tervezett éves keret kevés lett, mert nyondaköltGégéinkét - az információs jelentések 220 példányra való felemelésével - igen jelentősen túlléptük /a teljesités 126 1°/. ^elefonlcöltsífe einket 112 °/-ra teljesítettük. Indok:

2 új körzeti pártszervezetünk működése#

Az SZH-3 költségeket részben a tervezettnek megfelelően /pl. segélyek/, részben pedig a felmerült szükségletek alapján használtuk, a túlköltés itt 32 e/Ft volt. A körzeti pártszervezetek a rendelkezésre álló egyéb szociális támogatás keretet 56 ?í-ban használták fel.

Fenntartási költségeinknél a fűtési költségeket 130 $-ra teljesítettük, az 1981-82-es igen hideg tél miatt, fekaritásimosási-költségeinknól a túllépést /152 $/ a Vl/3-as és a Vl/6-os * körzet felújítása utáni nagytakarítás kiadásai okozták.

Az MLEE bérleti szerződései év közben módosításra kerültek /az energiaárak 1981. évi módosítása miatt/. A tervezett évi 86 e/Ft-tal szemben az igény 172 e/Ft volt.

: U |

—

——^

—I

—__________________________________ ——J