Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1976 (HU BFL XXXV.11.a/4)

1976-02-12

Ki adás ok. al ah.' „.1 ás a i / 2, ez* táblázat /

Költségvetési kiadásainkat Összesegebon a módosított előirányzatból viszonyítva 99->3 %-"ban használtuk fel<

I „ Bérköltségek

Maradvány 3, főnél több hónapos és alkalomszerű betegállományból

adódiks

IX, Személyi, költségek,

A költségkeretet rendelte te senek megj. c.-.el.óen 106.4 %—ban használtuk f el, e,

Segélyben 2 fő adminisztrátor részesült* Kulturális költséget az apparátusból eltávozottak megajandekezasára , névadók rendezcsere fordítottuk, valamint a fenntmaradt összeget a szakszervezetnek utaltuk át* .

Üzemi étkezést 4.800.-Ft~al túlléptük. A Budapesti Pártbizottság üzemi konyhája 6 hónapon keresztül átalakítás miatt szünetelt, és a SZOP konyhájáról kaptuk az ebédet. Ezen időszakban.a költ - cégvetésben betervezett 4.40 Ft. hozzájárulás helyett 7.-Ft-ot biztosítottunk a dolgozóknak, a Budapesti Partbizottság engedélyével o

Jutalomban minden állományba tartozö és állományon kívüli dolgozó részesülte.

Jubileumi jutalmat 1 fő részére terveztünk, Ezen kivü'l 3 dolgozó visszamenőleg igazoltatta munkaviszonyát ... ipelyet ütemezni nem lehetett. de kifizetése jogos volt.

III* Működési és fenntartási költségek

A módosított előirányzatot 107*5 %~r'h teljesítettük. E költségcsoporton belül igen nagy a szóródás... Egy-egy keretcsoporton belül a megtakarítás és túllépés / kisebb összegekben/ kiegyenlítődött,

A. Budapesti .Pártbizottság által meghatározott kereteket szigorúan betartottuk-. Ezt az eredményt úgy értült el, bogy minden hónapban az elkészített főkönyvi kivonat * alapján figyölömméx kísérjük a beütemezett költségek alakulását*

. / .

r n- 3 -L_---------------------U