Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.11.a/4)

1968-10-03

r "i- 2 -2./ Kiadások összesít ése,..

l.ooo Ft-kan-----------------, lg;57~evT---1 9 6 8 S v I 19b9-re

Megnevezés t|n, szám alapterv I. félévi várható javasolt

*_____tényszám éves tény tervszam

Bérköltségek közt. 1.3p8.3 1.38^.- 1 *^75’9 1 *^76^7

Áll.tart.szem.ktsg. 63.s ,-<?* 4 S18

Működési és fennt. 4oo.7 44o.b dl.-____7 »3_____? >

Állandó költ'sg.ossz: 1.624.2 1.397:*4 927.- 1.919.4 2.0I9.6

Állóeszk. fór d. kiad. 17.9 I.087.4 22.4' l.g87.4

Költs égvetési töbhl. 3.800.5 2.941.4 2.041.2 2.9^d 4-bo0-?

Kia.'si főössz.össz: 5.642.6 5.926.2 2.990.6 5.972,2 6.682.2

I. I5. r _d i j hév étel:

....3 .-trnk tasdiibevételi tervét felsőbb pártszérvünk,az 1968 .

Itélévi* 1 énvszaraok figyelembevételével a búdapesti. atlag alapján 6,656.000'Ft-bán állapította meg. ^

Az 1968. évi tervhez képest a növekedés 756.000 Ft, mely meglehet csen feszit et , azonban realitáson alapszik --o teljesíthető, ^ •

A tagdiibevétéli tervünket éveken keresztül a KB.által javasolt tervezés'1' módszer alapján készítettük el, Fgy év óta azonban a Budapesti .Pártbizottság határozza meg.

II. Eg?, eb bevételek:A m -nkásőrs ég ingatlanfenntartási, t&Varit-.si, fűtési, stb. költsév me/?thit‘séböl IV.éoo It, valamint körzeteink teremben beviteleiből ació-ti-k 9.000 Ft a tapasztalati szánok alapion.

Kiadások tervezésének .elemzése^

« 1./ Állományba tartozók bére.- - ----- -------—1967"~?vT-r~~"9“~S 5 .T v T

?i egnevezés tVszém alapterv I. félévi várható javasolt

' i hp szám éves tény tervszam

” _ -i no7 - 1 ioQ.7 543.2 I.098.I 1.121.3

*i.i 4- il 85.9

Fűtési p< lék 2.- 2.- 4.2 ♦ •.

Techn. ultra ___o*8------ ,-..^l--_-2i^—TM' '--T~2?o'd

Áll. ér c s s z e s e n:1.171.4I.197.8588TB 1«188.- 1.22 .5

‘ 30-^ |