Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.11.a/4)
1967-01-26
r n _ /-i- _ , 2./ Kiadási _o1 oir dnyzatunk. toJ-jiomtóao« __ _ __l.ooo Ft~ban; ~ '---------— * ..~T96if~ávi~~ ~r "X9b6 _aVi 1*966 áSviT~ 19*6*6 ovi 1965~‘Occ'a;*" Megnevezés boljosités módosított teljesítés .toló• . hős v, kiad* • Ft, előirányzat Ft. % (/o . • visz* __________________Ft * ■ '___________________ i.u* 7?_— Bérek és bérk. • 1.316*7 1.331*“ 1*317*5 . 96*5"• :^°0 72. -Személyi költs. • 68.1 . .. 61V( . 6oV7 , 9oj4 ' °9*1 , 3.3 Ágit.prop.költs. 25il , . _ 2o*4 áo,.^ 72*1 °^*7 "4*Ít7T í Működési költs. ' 544.6 . - "! 545.5 _ 359.0' . Aol. h . lo2.^ 19*^ • Állóü.szk.í.kiad. . 51 •3" % 77 *.2 :.77;.4 áoo♦f- 24-7.2 >.2 . .Ti add sok ossz: ’ 1.765*6 X.44^,8. . l.bpo.4 99**-. lol.3 loo.~ Tdo*szci:os : .. Kér.Pártért. " ^5*3 : ^bből körzotokk ■ 52*9 59.6 •' • -___ ________ . Kiadási előirányzatunkat 99- /ár*na teljesített ik. mindez neun^ n lanti cis'ü* iiogy & gc.ődál:iodo.s urűi mi.-iG.on possííoídoű. 3. -töiu— segvotósben előirtcknoli megfelelően lett volna végrehajtva. * 'A bérok és bérköltségeknél mogljok-'xitas óbból adóuik, hogyy az év elején megszűnt a 45-os f itőipari V-nál a függotlniirott , i •’ titkári funkció , valamint az írók fűzövetsogónok. titkárát csal: ii ár omne gye devon korosztül honoráltuk. Isivel a o érvben ez ^ szerepelt minden negyedévben. a fennnarado összeget zároltabtyk* Agitációs és pr'opagcndaanyag költségnél 7*9oo,~ Pt-ot nőm has**-, náltünk fel, nuly adódik L.bbo 1 , nogy nem adtunk ni piopi.i&riida. , kiadvány okát az év folyamán olyan mértékben, mint ahogyan azt ; terveztük. lovaooa valamivel ..rovosebbet hasznonbn.!)... fel az oktatási os egyéb propaganda!űzetek b.szerzésénél, valamint ,a . , ; a boremhaszné.lati dijnál. ; . . A működési költségeket 5*°0Ü Pt-al túlléptük. Irt,'-két í entosabo tényezőt ki vénünk megemliteni, hogy Qt .t uzolo • arejaak változása o-lyun törhet jelentett, melyet, a■ költségvetésen belül nem tudtuk1, behozni. Ugyohóllcor a telefon túllépésnél viszont a “K,! vonal térítési diját non terveztük meg- 1'966-ra.' s ' * • Az ál Ló eszköz ökre ... orditott' kiaarSULLsral nemi túllépés -muc atho z.in, amely adódik egyrészt abból, hogy a székházban lévő kasán Ja■ vitása nagyobb összegbe került, mint ahogyan azt Dctcx*veztülc, másrészt, pedig a körzőteinxbon. törtonp epitkozósnel az előzetes költségvetést meghaladta a végszámla. Egyébként több ov áta huzóéló probléiaát /5 kö rzotben 7/0 építést/ sikerült ez övben mogolenni. . Vé eredményben az éves gazdálkodásunkat 99 ?j-ra teljositeutűk; és a többlet kölesegot ogyrs megű..n rita.sókból fedezni tudouk. I ______- "-----------|
