Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.10.a/9)

1987-04-22

wmmmmm* emmrnrnmmm

a I

! ~ 12 -ü vll, ötéves terv fej 1 e s z t é s i célt ám o gg tás összege 36o400 eFt

ebből: -- lakásépítés és vásárlás helyi

támogatásához 21,400 eFt

" Eötvös József Gimnázium . 3 bővítesőhez 15,000 oFt

Kiadás o_ k:

LlüKödtotési és fenntartási feladatokra 1,124.514 eFt-ot fordíthatunk. Az átlagos éves növekedési ütem 5,3 %-os.

Az előirányzatok évi 5 /-os bér, 3 %-os dologi automatizmust tartalmaznak, ozun kivül fedezetet nyújtanak >z állóeszközállomány növekedésével kapcsolatos felújítási többleire, egyes kiemelt feladatokra /szociális ellátás javítása, szakmai programok fedezete/.

A dologi automatizmusok jclztót mértéke mellett a termelői os fogyasztói árintézkedések központi forrásból történő ellentételezésére nőm számíthatunk és miután az árak éves várható emelkedése magasabb lesz mint 3 %, a működtetés továbbra is csak a legszigorúbb takarékosság.mellett biztosi thaté ,

I Gondok várhatók egyes feladatok ellátásában. így: az intézményi ^ karbantartási felújítási parkfenntartási energia előirányzatok nem fedezik a szükségleteket. Az intézmények felszerelései, szakmai eszközökkel való ellátása komoly gondot vett fel, mivel évek óta az ellátási színvonal javítására csak minimális összeget tudtunk forditani.

Intézményielújitásra az állóeszközök bruttó értéke alapján 51.967 eFt előirányzat képződik. A hányad kulcsok megváltozása kedvezően érintette kerületünket, mivel a felújítási összeg megállapításánál jelenleg a bruttó érték mellett az épületek életkora is figyelembevételre kerül. Ilymódon az ötév alatt mintegy 35 millió Ft-tál képződik több előirány—— 1 m ^ ^

i