Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.10.a/4)

1986-03-20

Felhasznált pártbélyeg aránya a nyilvántartott létszámhoz:

1984-ben 98.1 %

1985-ben 98.7 %

Szükségesnek látszik olyan jelzőrendszer kialakítása, amely kötelező jelleggel kimutatja a tagdíjfizetésben elmaradókat, hiszen kerületünkben havonta átlagosan 83o fő nem fizet tagdijat. Ez amellett, hogy az esetek jelentős részében tulajdonképpen felderitetlen pártfegyelmi vétség, összeségében - az átlag tagdíj alapján - évi tó 2.4oo.ooo Ft bevételkiesést okoz.

Egyéb bevételek

A MLEE hallgatói létszámának csökkenése miatt a tandijakból a tervezettnél lo.l %-al kevesebb realizálódott, ezt a körzeti helyiségeink rendszeres bérbeadásával ellensúlyoztuk. /A tandíj kiesés 15.98o Ft, a terven felüli egyéb bevétel növekedés 97.124 Ft./

KIADÁSOK

Bérköltségek és közterhek

te A bevezetőben jelentett módosításokon lcivlil megtakarítás jelentkezik

az alkalmi munkákra ós a külső helyettesekre tervezett bérben, A többi kifizetés közel a tervezett szinten alakult.

Személyi költségek

Túlléptük a jubileumi jutalmak tervezetét 13.8oo.Ft-al. Ennyivel nőtt a jogosultak alapbére a tervezés és a kifizetés között.

Nem használtuk ki az egyéb szociális, valamint a munka és védőruha keretet. Az utóbbit a technikai munkatársak személycseréi miatt.

: 2 Oi

L / I-3-