Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1980 (HU BFL XXXV.10.a/4)

1980-11-13

II./ AZ V. ÖTÉVES TERV- Az V. ötéves terv célkitűzéseinek végrehajtásához vállalatunk eredetileg 1.358 mFt. keretet kapott.

A felvonó program végrehajtásához 7o mFt. támogatást, majd az útvonal sortatarozásokhoz külön ellátmányt biztosított a Főigazgatóság. Mindezen kiegészítésekkel együtt a tervciklus várható pénzügyi teljesítése 1.65o mFt lesz. Összevetve az előző tervciklus 1.173 mFt-os teljesítésével, az összes rendelkezésre álló pénzeszközünk növekedése, több mint 4o %-os.

Meg kell jegyezni azonban, hogy az építőipari árak emelkedése ezt az összeget munka tartalmában csökkenti. 1975-ös árszinti ten számolva az 1.65o mFt ellátmány 12,3 %-kal, azaz idei év

első félév végéig mintegy 165 mFt-al kevesebbet ér./5.sz.mell./

I ff/fó ' ‘tó ■' j- A pénzügyi keretekhez kötött műszaki előírások teljesítését a 6.sz. melléklet mutatja a közvetlen lakóházfenntartási, a

7.sz. melléklet a kiemelt feladatok vonatkozásában.

A teljes felújításban részesített épületek / bérlemények/ jelentős lemaradást mutatnak a tervezetthez képest. Ennek okait elemezve megállapítható, hogy a kivitelezések tulsá|

gosan elhúzódtak, a lassú átfutás mellett többszörös határidő módosításokra került sor. Az adott kivitelezői kapacitás nehezen forgatható át ujabb épületek felújításba vételéhez. Mind- O ezekhez vállalati hibák is hozzájárultak. Akadozott az előkészítési munka, a szerződéses fegyelemre nem fektettünk kellő súlyt és nem volt megfelelő szinvonalu a műszaki ellenőrzés sem.

A teljes felújításban jelentkező lemaradást a másik értékes kategóriában, a fokozott karbantartásban igyekeztünk pótolni, ami 36 %-os túlteljesítésben valósul meg. A két kategória együttes értéke tervciklus szinten valamivel több mint 9o %-os teljesítést mutat, a tervezetthez képest 62 %-os kategóriákra eső pénzfelhasználás mellett.

A látszólagosan kedvező keretfelhasználások azonban azt is jelentik, hogy a maradandóbb értéket létrehozó » teljes felújítási •' és n fokozott karbantartási V kategóriákban kevesebb összeg realizálódott.

fl 57 i —— I

/

r n-4-