Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.10.a/4)

1975-01-30

__ I-8-KIMUTATÁS

Az MSZMP V. kér. Bizottsága 1974. évi költségvetésének teljesítéséről

m/Ft-ban

Megnevezés 1974. óv Eltérés Teljesítés

Terv Tény + %

A./ Bevételek;

Tagdíj bevétel 3o.6oo 52.298.1 1.698.1 [cn’c

Egyéb bevétel 185.3 288.7 lo5.4_____________157,5

X Bevételek össz.; 3o.783*3 32.586.8 1.8o3.5_____________lo5?8

B./ Kiadások:

1./ Bérek és köztéraiL A

hek /módosított/ 3.817.2 3.6o4.8 212.4 94,4

2./ Kiküldetési kts. 6.0 1.4 23*4

Szoc. juttatások 164.2 111,3 6/,ö

Jutalom /korrigált/ 323.1____323.0_______________________l00»°

Személyi költségek összesen* 493»3 435*7 97*6______88» 5_____

3./ Prop.munka kts. 87.7 57*6 66,0

ré Pártoktatás nr

közv. kts, 396.9 381.1 96,o

Munkaszervezés „ ! r

és repr. lo6*3 86.8

Tájékoztatás kts. 36.0 32.7 9J-,o

Admin. kts. 27o.o 254.5 94,3 j

Különféle támon i

gatás < 4o.0 65.6 164,0

Epületfenntartá_0

si költség 359.0 ^18.9

Fogyóeszk.beszerz. 41.0 28.5 on o

Közlekedés, száll. 185*6 162.9 _____________87,8______

Műk. és fenntart.

költség össz.: 1.522.5 1.388.6 133*9 91»2______

./.

L %—r 1

L u . . ... © < ... . - - -—-----------------------------—te —■—1-----------------■——----------------------