Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1969 (HU BFL XXXV.10.a/4)

1969-09-18

tsuetiiiaxMMiXMumiatwm

x \

‘ B

*

Az 197o. évi költségvetési javaslat /l.ooo.- Ft-bán/

~ évi 197o. évi

Megnevezés tervszám tervszám

Bevételek. . •

Tagdíjbevétel 18,613*0 25,000,0

Egyéb bevétel 2oo»7 2o2.8

Bevételek összesen: 18,813*7 23»2o2.8

Kiadások,. . • •

Bérköltségek és.közt* 3*5o8,9 3*7o6*4

Állományba tart•szem.kts, 184,1 116,o

Működési és fenntart.kiad. .751*4 .794,8

Állandó költségek összesen: 4,444,4 4.617*2

^ ^ __ , _ t l *1 »»i— I. 1*1 ,1 II rtil — -- T .11 * ■ -» nlf- --Ti 1-Állóeszközre ford.kiad. 2oo*5 353«o

Költségvet.többlet befizetési kötelezettség 14*168.8 16.232.6^

Kiadások összesen: , 18,813.7 23*2o2.0

=5=:=:===;======: = = =:^=:==:== = =:=============:===:===-=-=:===:=:==:=:=:=:===::=:==::==:= X

Az állományba tartozók személyi költségeinek feltűnő csökkenése annak következtében állott elő, hogy 1970—re a Budapesti Pártbizottság Pártgazdasági Osztály utasítása alapján jutalomkeretet nem terveztünk,

A működési és a fenntartási kiadások növekedését az idézte elő, hogy 1969-ben még nem lehetett reálisan tervezni, a telefon alapdijak emelkedését, valamint a személy-gépkocsi költségeinek tervezése sem volt reális. A fenntartási kiadások egyéb rovatainak emelkedését a megnövekedett szükségletek indokolják.

í 00

0 0 ' • tó ■ . .ff. ; < / s itótó.: 0 i 0 0j

__________ ;____________ .' ■ , I. .

mnmmnmnmmmmmmx-2-