Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.10.a/4)

1968-01-26

— .. m-jmmmmmm'. __ ------■ í ;• / ■ . ■ 'rá. ‘• •»? I

í ;

Költségvetési előirányzat teljesítése

'

Kiadási főcsoportok részletesen 1967. évben

' ' S ! Kiadások:_______________________________________________________

1967. 1967. ~ %

méd.terv. tény.

% : —— . ——— • r 1 '

■ b ftj^ányba tart, bére: 2.953,8 2.961,5 loo,3

2, Állományon kívüliek bere; 2o8,9 2o4,l 97,7

3. Közteher: 314,7 315,7 loo,3

Bér és bérköltség: 3.477,4 3.481,3 loo,l

,1. Kiszállási átalány és napid!j 5,7 5,6 98,3

2. Alkalmazottak segélye: 5,0 5,o loo,o

3. Alkalmazottak kult.költsége: 14,4 . 14,4 loo,o

4. Alkalmazottak jutalmazása: 59,4 59,4 loo,o

5. Egyéb személyi költségek- 98,9 lo5,3. lo6,5

Személyi jellegű kts. 183,4 189,7 lo3,4 te

1. Értekezletek költségei: 72,7 73,1 loo,6 te

2. Egyéb ágit,prop. költségek: 13,3 12,1 91,ó

Ágit.prop. költség: 86,o 85,2 99,1

1. Épületfenntartási kiadások: 144,6 144,4 99,9

2. Általános működési kiadások: 226,4 226,5 loo,o

3. Közlekedési és szállítási kiad. loo,4 lo5,7 lo5,3

Működési szerv, költs. 471,4 476,6 lol,l

1* karbantartások: 54,0 58,7 lo8,7

2, Épületfelújitások, 68,0 lo6,8 157,1

3. Állóeszközök potlasa: 16,6 13»7 .82,5 ^

Állóeszközre ford. kiad. 138,6 179,2 129,3

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4.356,8 4.412,o lol,3

Kiemelt rovatok;

1. Reprezentáció 6,0 5,8 96,7

2, Alapszervek fenntart, kts. 81,2 67,9 83,6