Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.10.a/4)
1967-02-02
tz ogyéb b-. vételi rovat túlteljesítése annak köveijkuztótan álobt„ '/miután a költségvetési tervezet készítésekor a bufe térítését móg nem terveztük be, . á"kiszállási átalány-napldij rovatnál a túllépés mindössze 100 Ft. A kis forint összegre való tekintettel azonban oz is 4„3 % túllépést mutat? Az ágit.prop,költségeknél' mutatkozó 0.9 % „túllépés annak.a következménye. hogy az esti egyetem terembóre a fűtési koltsegek.„emelkedege^. miatt magasabb lett. Ezzel a ténnyel a vervezo róidőszauában mélfliim szaimólturuc. ' , _ • Az általános működési kiadásoknál mutatkozó Qc,3 %—os túllépés a Dokumentáció Cc kiadvány megrendeléséből adódott, amely nem vo_l betervezve. A közlekedési és szállítási költségeknél mutatkozó^0*5-os túllépés ró a fiflgdegáfff- Alosztály_ix.Mzbea f|lmeEwlíL0ak amely a'taobbi alosztályok mozgását is magával hozta. Ez ugyancsak nem nyert előre betervazástc A karbantartásoknál mutatkozó taog tuljffgés róóre„nem látott és be nem tervezett rendkívüli lx- e—navitási leolts egokból adódp_iLa_ Végülis a 2®ez« felvonó meghajtó szericezevét telj©u^íir-nt réltetni. Ennek költségkihatásai azonban majd csak 1967^hen jelentkeznek és ehhez megkértük a Budapesti Pártbizottság -razda-agi 0-zfályának engedélyit^ Az állóeszközöknél' mutatkozó nagymértékű megtakarítás annak az ered' menye, hogy az V/3-ae Körzet részére betervezett 2 4ró/i®-róaa___be£ta§r'” 7lan ,jrlölrö7,bentoárgvA.a2^amá"Vá4t--r4s-:egy betervezed irogepe? -nem kaptünk meg a Budapesti Pártbizottságtól'? Tagdíj-bevétel: ró Össz tagdij Eizetők száma: Egy főre eső átlag: 3-965 1966 1965 % 1966 % 1965 196G T 1191.,6 1235c 3 21130' 98-5 21545 93.5 55 *P- 55^64 I©, 1219rl 1232.1 21384 99*3 21653 98>9 5.6c59. ,53>'0á ttt 1254 4 r-2.4,4 21498 98,6 217o2 93-5 57?95 59©0 vfí 1249®6 131 í,9 21589 98,9 21795 98.9 57ró8 58^88 V# 1277,9 1341.1 21580 98,7 21734 98-4 58,ró VI., 3.282*7 1303ol 23.522 98*5 20960 99-" flZi VII, 1195,1 3.247»1 21595 98o8 20899 98*« 54'.51 58,61 vitt 12P4.3 129243 21363 97»7 203,l.3 97*6 56ró7 61044 xií 1533 í 13304 21519 98.5 30846 93,5 60.64 64.62 y 120©? ©65,3 21533 98-8 20389 93.»7 55<>ül 59*49 ii. lÍ5?:4 1IÍ6I4 1.2523 98,5 20376 93,6 57*20 62*09 XII. 1336c 8 1355»- 21550__. 15010..8 1.563© 8 _ ©ll6_______9|i5__ L H _____________ ?-jf* 3> '
