Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.10.a/4)

1965-02-04

Kiadások:

Bér és bér jel.kts. 2786.3 2759.6 2843.3 2856.5 lo4.3 lo4.9 iol;9

s/eoály T.Ít. 108.- 11918 115i5 ,118.6. lo9.2 98.4 1=2.6

AgitíProp.kts. 40,2 52.5 5.0*2 48.7 12<^„6 92.7 97 —

Működési és Sz.kts.'335.9 345.5- 335.8 337.8 loo.5 97.7 loo.5

Álldeszk.ford.kts. 112.9 131*1 llu.8 llo.7 98.- 84.4 99.9

lödszakos felad* o.T___________________________________________

Kiadások Összesen: 3391.4 34o8,5 3455.6 3512.3 lo3.5 lo3 — lol»6

BeVétoli többlet 9o55.6 lű682*5 10635*4 lo34o.7 114.1 96.8 97.2

A fentiekből megállapítható} hogy a bevétfcoli teljesítés 1963-hoz vi^szonyitva 11^3 %-kal, a tagdíjbevétel 11.4 ff^kal nőtt.

A tagdijb^teiFabszulut növekedése l,3'€f.5 /mft. A tervezett előirányoz áthoz kópéét azonban 1.8 5£-kal lemaradtunk, melynek oka a tervezes tulfeszitottsége völt.vSra*^ -r 7 T '

A A ffiÍáiÜk-"a“13Sr^vihez viszonyítva 3.5 %- kal, a tervezetthez képest ^ .

%-Vaf"' tulía-ljnwi tvfi, mely Zömmel a bér és származékos koltse-A költségvetési főcsoportok részletes elemzése az alábbiak szerint mutatja az 1964. évi gazdálkodást:

*u>

Tagdi.ibevételt

össz.tsgdij. Fizetők létszáma ra x- Ef^iagQ 680

1963. 1964. 1963. % 1964. % 1963., 1964.

I. 968.1 996.8 2oo54 — 98,1 199o.3 98.8 4.8*17 49*98

IX, lol4.6 lo44 — 2ol51,- 98.2 2<a>195 — 98.8 5o.ll 51.46

III* lolV,4 1o76.3 2o324»- 98,6 2o432 — 98,8 51,21 52,4o ^

IV. loll.9 1o93.6 2o326.- 98,6 2o468,~ 98.7 49.65 53,06

V. lo51.8 11*5.5 2o387— 98.7 2o61o.- 98,7 -51.41 54,26 0

VI. lo78,4 1251.2 2o456.- 98.8 2o611 — 98,6 52.53 60.13

■VII. lo2o.4 1118.9 2o445 — 98.- 2o529 — 98.3 49.74 54.23

VIII.lo24.2 1155*4 2ooo7 — 97.- 2o649*- 98.1 51»15 55.b9

IX. lo68,l 1254.6 19781— 98.£ 2o716— 98,5 53.64 59,95

X. 998,3 1159.9 19813— 98.8 2o795— 98.7 5o.29 55,37

XI. lo22.8 12o9.4 19875— 99— 2o9o4— 98,9 51.26 57,59

XII. lo75— 1262.6 19988— 99.1 2o952— 98.6 53.55 59,86

12381— 13748.2 98,4 98*6^ 51. o5 55.32

A fentieket elemezve megmapith|íGAogynövekeaéshlz AaY- fi tagdiibevé.tel, valamint az 1 főre eső átlag is. A novekedesnez agy

ban“hozzjé járult, az év Során végrehajtott flze^és •

renaozése ie, mely a kerületbenszeles réteget érintett.

Az egyfőre eső átlag novekedes 4.27 Ft. tett ki. 3X .

k

2. *