Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.10.a/4)
1963-03-20
—. ------, -v' ’V " '• \ '• ' ' ' ' ' ‘ " • —‘Íi V-/^ ! . . * 2. 01.-es rovat ifolonfányha tartozók bérelenia ~iC rovat módosított előirányzata 2.319«7oo.-It. A felhasználásunk ezzel szembon 2.338.8e«.-It. vagyis 19.Ír v.-Pt.OB elismert 'túllépésünk ven. A túllépés ♦ka, hogy o Budapesti Pártbizottság évközben státusz emolárfc + bán javítást eszközölt./ ez Erzsábethid építéséhez pártszervez* beállítása / 02.-ee »rovgt Állományon kívüliek, béralapja,: 77 rovat eXőirailyzá’ta* 31.9oo.-It. melyen 33.'2oo.-Pt< felhasználás mutatkozik. A túllépés 1.3oo.- Pt. A túllépés oka> hogy a fűtő betegsége, valamint a. telefon központos nyugdíjba menetele szükségessé tette, hogy ideiglenesen helyetteseket állítottunk be, melyekre 1.30c.-Ft.et fizettünk ki. 05.-r. a ro-yc.fr Ilunkr.bérek közterhek:, / fik* rovctoK'uu^ tkezo 2'.'loo..-Pt.Js túllépés oka, autóma.tikusr.n adódik a 01-02 rovat alapján. QA-ea rovat' Propaganda költségek: k*rovat eTŐirányzata 19.8 u/ft, a felhasználás szintén az előirányzabnak megfelelő vegyia loo $-os. 05-ög, joyqt Értekezletek költségei Arov t módosított előiranyzava 23.600,-Ft. felhasználás szintén 1*0 Qj-fs rovat Személyi költségek: '*X"Vz'emálLyl"költ8égókre lo.ooo.~dt. előirányzat volt tervezve, melyet szintén loo fi> -sr.11 használtunk fel* LoJ,űgi,. kitlt sógek A rovat efedöti előirányzata 286.opo.lt. volt, melyet a Budapesti Pártbizottság évközben 13.6oo.«rt-al csökkentett. r" A fenn maradt 272,400.-11.101 dologi költségekre 224.7u>,~ It.-ot fordítottunk. A rovaton belül az ingatlan fenntartási számlán a bútoá,n TV. karbantartási val.-amint a fűtés, posta, telefon számlák előirányzatához képit égtünk el megtakarítást, melyet Irodaszerek, nyomtatványok, fogyáeezkezök és takartószerek Vásárlására fordítottunk. < Hegjegyezni kívánjuk, hogy az 1962. évi pártértekezletre külön irodaezer pótkeretet nem igényeltünk, mert vállaltuk, hogy a 07-es rovat, terhére ezt kigazdálkodjuk. A rovat költségein belül a gépkocsi fenntartási költségekre eredetileg 517.ooo.-rt. volt megtervezve, melyet évközben 47.7oo.-Pt,. ra módosítottunk. A módosítás hetesnek bizonyult, tekintve a f ciha-, s znál ást 44.o29.~tt. ■ vagyis a-módosított előirányzathoz képest is 1.671.-lt.-ot takarítottunk meg. í
