Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1982 (HU BFL XXXV.9.a/4)

1982-01-21

Megnevezés 1981.óvi 1981.óvi 1982.évi

I. Bérköltség 6.3oo 6.3oo.~ 6.3oo 'jj ff

fi;.tó|fi mólyi jeli.kiadásai 2.2oo 1.96o.3o 2.5oo ^ ,

tartási költségek 626.ooo 582.189.5o 581.2oo

forditott kiadások 2o.ooo l9.5oo.- 3o.ooo

V. Időszakos feladat - lo.889.7o

^ Kiadások összesen: 654.5oo 62o.839.5o 62o.ooo

Kiadási tervünk 93,2 %-os teljesítése is elegendőnek bizonyult az éves mozgalmi feladatok anyagi feltételeinek biztosítására.

A takarékosságra való törekvés arra kötelez, hogy az 1982. évi tervben csak minimális, 1,6 %-os növekedést irányozzunk elő, amely az 1981. óvi tervhez képest 5,3 %-os csökkentést jelent.

A felhasználás és a terv legnagyobb részét /44,o %-át/ a tar- ■ fi tó© fi

talmi munka közvetlen költségei /agit.prop. munka, pol.képzés, tájékoztatás, rendezvények, ünnepségek, KISZ formaságok/ te-A szervezetek támogatására a kiadásaink közel 25 %-át forditot- 0 tűk 1981-ben, ez évre pedig 2o %-át tervezzük.

A tartalmi munkát segitő technikai-tárgyi feltételek /értekezlet, adminisztráció, szállítás, eszközbeszerzés ós javítás/ biztosítására 17 % jutott. 1982-ben technikai eszközök korszerűsítése miatt,a költségek 21,5 %-át tervezzük a feltételek

Személyi jellegű kiadásaink /alkalmi munkabér, jutalom, mozgalmi tiszteletdij, reprezentáció, állományba tartozók költségei/

14,4 %-ot tettek ki 1981-ben ás 9o %-ban teljesültek.

1982-re minimális többletet tervezünk, amely a teljes költségvetésünk 14,5 %-át jelenti.

Kiadásaink költséghelyenkénti órtókelóse a következő képpen alakult:

M tó., fi fi/ ■ ' í* f• ' ^

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA ÉS TERVEZÉSE