Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.9.a/4)

1977-02-10

I I

i < *

teii | ró f ró ' ;

fordítást igényelt több területen az árváltozás /fűtőanyag, tele-1I fonalapdljak, közüzemi dijak, személygépkocsi fenntartási költ-I sége/ 1975.ténvl.felh. 1976.felhaszn. 1976.terv [l/f

Bevétel 7,796.4 ezer 7,913.8 ezer 7,961.3

Mai Kiadások 3,734.2 " 3,805.5 " 3,536.1

I bíí'fo’t •

Kiadások költség-főcsoportonként;

felhaszn. felhaszn. előiránvz.

*■ z b

fa gü költségek l,819.o l,9ol.o 1,888.6

Személyi jellegű 239,7 26o.3 97.4

Működési és fennt. 1,2o6.8 l,37o.5 l,2o4.1

Állőeszk.ford. 367.7 21o.4 346.0

Időszakos kiadások lol.o 63.3

a 3 9 9 9 I

jmma ■ HHp-©

Az 1976 évre engedélyezett ós felhasznált 5 százalékos bérfejlesztés mellett a ténylegesen kifizetett bér ée bérjellegű költségek 4,5 százalékkal magasabbak az előző év költségeinél. Betegállomány miatt a bérkiesós 2.7 %-ot tett ki.

Az állományonkivüliek bérénél az "Állományba tartozók helyettesité- 9 3e»» költségrovaton a felhasználás jelentősen eltér az előirányzattól.

A nagyobb összegű felhasználást egy technikai dolgozó helyettesité-Áll.kívüliek bére 154.o 148.3 139.4

SZTK járulók 166.4 172.6 172.3

Össz.bérköltségek:!,819.0 l,9ol.o 1.888.6

Szociális juttatásokban az apparátus dolgozói a költségvetési irányelvekben meghatározott hormativák alapján részesültek. Munkabérkiegészités és jubileumi jutalom cimén kifizetett költségek 8.6 %-kal növelték az előző évi személyi jellegű kiadásokat.

1 I