Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.9.a/4)
1975-03-13
1974-ben az állandó jellegű kiadások alakulása 1973, évhez viszonyitva* 1973-ban_______1974-ben %-ban. : -Bér és bérjellegű 1,510,4 ezer 1,627,0 107,7 Személyi jellegű , 165,9 ” 208,9 125,9 Működési és fenntart*_____1X189A0__" - 1.059,0_______§2x1-2,865,3 2,894,9 101,0 Állóeszközökre ford. 245,2 281,5 114,8 A kiadások költségfőcsoportok szerint az előirányzatokhoz viszonyitva a következőképpen alakultak: fa Előirányzat Tényleges_____%-ban Bér és bérjellegű 1,552,7 ezer 1,627,0 104,8 Személyi jellegű , 88,4 208,9 226,3 Működési és fenntart, ■!»155,5__________ix§l2x2_______2 hL ! 2,796,6 2,894,9 103,5 Az előirányzattól való eltérést a bérköltségek és a személyi jellegű költségeknél a jutalom kifizetése jelentették, A működési és fenntartási költségeknél jelentős összegben - mintegy 124,0 ezer Pt-ban a tüzelőre fordítandó kiadások csökkentek, A fel, nem használást a Tüker által elhúzódó koksz szállítás okozta, ^ Ugyanakkor - a Művelődési és fenntartási költségcsoporton belül - több költségrovaton jelentősebb a felhasználás. Elsősorban azoknál a költségeknél, amelyek szorosan összefüggnek a választásokat előkészitő időszakkal,és amely rovatokon évek óta gondot jelent az előirányzat-keret* Ilyenek: az értekezletek étkezési, a papir, irodaszer költségrovatok, Az értekezletek költségei oz előirányzattól 30 %-kal, a papir, irodaszer költségek 50 %-kal magasabbak. Kisebb mértékben nőtt a telefonbeszélgetések költsége, A kerületben 156 régi párttag van, közülük 8 párttagnak a temetési költségeit fedeztük /30,7 ezer Pt,/ 20-an részesültek segélyben. 10 körzeti pártszervezetben 1432 párttag van. E pártszervezetek működésével, fentsrtásával kapcsolatos költségek - 1973. évhez |___________________ hl_________________________J
