Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1973 (HU BFL XXXV.9.a/4)

1973-03-02

Bevételek összesen : 3o0ooo®- 53*602,54 178,8

A kulturális rendezvények nagyarányú bevétele az Újpesti ;Ifjusági Napok Beat-HangVerseny-sorozata pluszbevételéből adódott*

Az egyéb bevételek tervezés- a velencei Üdülőtábor iránti érdeklődés , valamint a Magyar Ifjúság jutalék kifizetésének függvénye.

^ KIADÁSOK i

Terv i Tény 8 Telj. %-a —

,

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS KÖZTERHEK , . -- Alkalmi munkaberek ; 2iooo^- li9oo*- Tiszteletdijak : 21*7oo.~ 16.479.■ ■—--II —

Bérköltségek és köztér- ! /

hek összesen : 23®7oo©~ 18.379*- 77,5 \ —* ■ ■' * ■■■—-'■ -—........

A főcsoport tervhez viszonyított teljesítés 77,5 %• Tervszáraaink

alakulásában egyetlen befolyásoló tényezőként az Újpesti Ifjúsági Napokat tekinthetjük , mivel a kiadások jellege nagyrészt dologirendezési költségként merült fel.

Tervezetünkben TIT előadások tiszté-letdijaifa 3.2oő*- Ft-ot szerepeltettünk , melynek felhasználása 2e534.~ Ft* lett * '

Igyekeztünk előadásigényünket lehetőleg nházin eloado felkérésevei megoldani , s igy előirányzatainkat kiadásként nem érintette.

ÁLLOMÁNYBA TARTOZÓK SZEMÉLYI KÖLTSÉGEI ;

Terv 8 Tény : Telj. %-a

. ..

*• ' -- Állományba tart. I ! •

napidija : X Io3oo«- 341®- Állományba tart. I

: szállásköltségei 2ooo( "- Állományba tatft, I !

étkezési költ, s /®ooo#- 6.770,9°

. _____________— í

Állományba tartozók I I X • Q_ r

személyi költsége össz. * 8ft5ooa- 7®Ü1»9C

I U J

Y.R>R-:-R YRYv":,,.^rÁc te

■ ■■ ------—---------------------------------— Jt

1 _____________________________________________________