Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1973 (HU BFL XXXV.9.a/4)

1973-03-02

— d —~ q. -Kigdási előirányzatok teljesítése költség-főcsoportonként, a Budapesti

PB. által jóváhagyott túllépések figyelembevételével, illetve az előirányzatok módosítcsávó! :

Módosított rpál1esifás %—bán

előirányzat Txljcsit.s /.-bán

ezrr frt- bán

» » >

Bér-, bérjellegű költségek 1,668,7 1,681.1 loo.7

"i

Személyi jellegű költségek 16o.4 16o,5 löo.tí

/ lo2.9 ezer jutalomkerettel módosítva/

/ i ; • > "

Működési költségek /43.6 ezer 331.0 32o.8 96.9

temetési költséggel mód./

í > / >

fa. Fenntartási költségek / 31.0 Ft 611,3 6o6,7 99.2

fogyóeszköz beszerzéssel/----------------------------------------* » > *

ÁLLANDÓ JELLEGŰ KIADÁSOK: , 2,771.4 2,769.1 99.9

Állóeszközökre fordított költ. A7& * Acn tí c

/12.1 ezer állóeszköz be- líllL

szerzéssel méuositva/ • ,

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3,2o7.9 3,22o,l lbo .4

Az állományba tartozék bérköltsége qz 1971. évre engedélyezett átlagalapbér alapján került megtervezésre, Felhasználásuk az 1972. évi

5.6 %-os bérfejlesztéssel növekedett.

> -■

A "SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK", nagysága azonos az 1971. évi juttatások, kedvezmények költségeivel.

Segélyben - az apparátus 18 politikai, 7 adminisztratív ós 7 technikai dolgozója közül - 1 politikai munkatárs és 3 technikai dolgozó

részesült. ,

A jutalom - mely megegyezettvaz 1971. évi jutalmazás alapelveivel « egy havi alapbér kifizetésében realizálódott, a várakozásoknak megfelelt.

"MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK" f&haoználása - néhány költségrovat kivételével - igazodott az előirányzatokhoz, bár e költségfőcsoportban előforduló költségek sok tekintethet függnek az apparátus 6lőtt álló közvetlen feladatok végrehajtásától.

¥ >

! i, w _JJ