Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.9.a/4)
1967-01-19
| *í , Egyre közelebb kerülnek az igények és a vdóraváltás föltételei fc Ennek következtében biztosabbak lesznek a bázisszánok. ! Énületfenntartási kiadások. Az alapelőirányzatot 88,9 %-ra» a módosított előirányzatot 91,® %-ra teljesitettük. A felhasználás és a többéves tényszánok alapján kialakított előrianyzat között ebben mutatkozik a legnagyobb ingadozás, amelyet két^területen /tüzelő,világítási költsége]?/ lévő bizonytalansági tényező befolyásol. E két rovaton 26*ooo Et. maradt felhasználatlanul. Általános működési kiadások. Az alap és módosított előirányzat felhasználása 99,6 %-os. ! Papír,irodaszer költségünk az dőző évekhez viszohyitya emelkedett. 1 főre - 1 évre - jutó papir, irodaszer költség 1.218,-Et. IA telefonbeszélgetések költségeinek minimális emelkedése indokolt, a vezetőségyálasztásokkal kapcsolatos többletmunka e rovat költségeire is kihatott. Közlekedési és szállítási költségek.' Az előirányzatot 3,2 %-kal túlléptük. A túllépés részben a közlekedési,tarifa megváltozásával függ össze, részben a személygépkocsi éves km, kepeto - a megnövekedőt^, feladatok következtében - kevésnek bizonyult. Épületfelu.iltás. Az előirányzatot 64,2 %-ban használtuk fel. A IY/4-es körzetben végzett felújítási munkál: a műszaki átadás során nem mentettek Vi az előirányzott összeget annak ellenére, hogy á felújításra a részletes költségvetést a kivitelező Épitő Ktsz. készítette. Az üzemi thivatali pártszervezetek költsé,gvetéseinek végrehajtása. A kerület llo pártszervezetéből 49 gazdálkodott a kerületi,PVB, álfái jóváhagyott költségvetéssel. A jóváhagyott előirányzat 139.44o.-Et., a felhasználás 135,880.-Pb. /98,4 %./ A pártszervezetek által tervezett előirányzatok reálisabbak, csökken azoknak a pártszervezeteknek aazáma, amelyek tartalékkal terveznek, ennek következtében 1966-ban kevesebb összeg maradt felhasználatlanul. 1964-ben 94,4 %-os az előirányzat felhasználása 1965-Nben 97,4 %-os az " 1966-ban 98,4 %-os az " A 98j4 %-os felhasználás nem tartalmazza az üzemi pártórtekezletek költségeinek fedezésére jóváhagyott összeget. A kerületi VB. 8 üzeni pártbizottság részére a pártértekezlet költsége> | ire 29466.-Et-ot hagyott jóvá. A felhasználás 21595.-Pb. / / ^ \ i _ —— - ■ - - - - - ■ . - . . - - - . . . _ ■ ■ _ _ ■ ... . , —________________________
