Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.9.a/4)
1967-07-20
Személyi jellegű költségek előirányzatának. .105.1 %-os toljesitéso \ a főcsoporton bőiül változatos képet mutat. Az alrovatokon tervezett ösaz-.f’ok felhasználását, illetve azok túllépését olyan körülmények befolyásolták, amelyeket e költségek negyed évi bontásánál még nőm l láthattunk. így pl, a jutalomkeretből fedezett külföldi utak, amelyek-** re a személyek kijelölése, bár az év olejón lett eldöntve, az idŐpon-, tok kiválasztása csak később történhetett, mint a költségek ütemezése# Hasonlóan az egyéb szociális jellegű kiadásoknál, olyan tényező nem kerülhetett számitásba, am£ly a régi párttagok elhalálozása alkalmával koszorú költségeket jelenti. A negyedévi ütemezéstől eltérő a régi párttagok segélyének felhasználása. Segélyezésük átgondoltabb, valóban az arra legjobban rászofi rulók kapják és a lehetőségekhez mérten ogy-egy olvtárs anyagi nehézségén nagyobb összeggel tudunk könnyíteni. . „ ■ 4 előirányzat felhaszn. eltérés Állományba tart. napidija 0,3 ezer 0.4 ezer +.0,1 ” ” segélye . 1,5 ” 2. + 0,5 ” " kult.költs. 3*5 'V, 3*1 ” - 0,4 " " jutalmak . 12,2 “V 18, • " + 5.8 ’* '* jubileumi jut., 4,6 4,6 H ” ” étkezési költs. 11.5 " 11.7 M + 0,2 ” ” munkaruha jut.. 0,8 11 0,5 ” - 0,3 fi Egyéb szociáli sjellegü költség. 1,4 " 2,6 11 + 1,2 Régi Párttagok segélye 5,0 w 3,0 *• - 2,0 Társadalmi aktivák jutalma 7,4 *• 4.8 " - 2t6 Agitációs és propaganda költségek: A tapasztalatok ill. a ténylegos felhasználások alapján évről évre kevesob 'et tervezünk il:/on jellegük költségek fedezésére. E költségrovatokon az I. félévben jelentkező túllépés előreláthatólag csak ütemezési probléma, ezért a II.félév során a költségek fal*- . | használásánál az itt jelentkező túllépést behozzuk. előirányzat folhaszn. eltérés Értekezletek költsége 6,4 ezer 6,6 ezer + 0,2 Dekorációs költségek 5,2 ** 5,8 " +0,6 Könyvek ós oktatási anyagok 1;6. 11 3;3 ” + 1;7 Ünnepségek koszoruzási költsége 1.9 " 2.1 ” + 0.2 # 1,_____________________________________________________ j i-a® ' .......-..............-..... -............................. ............mrnmmmmmmimmmmmmmmmmmmm**** '■ fi
