Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.9.a/4)

1965-10-28

I A gazdasági vezetés éa a P,B, értékelése alapján a vállalat az

éves export-tervét teljesíteni (fogja} wrtui*-j hd-feljesi h-<u f-^jv

Létszám-terv:

A Gyógyszeripari Tröszt a vállalat létszámát 4180 főben állapította meg. Ebből 3380 fő a munkás és 800 fő az alkalmazott.

A III. negyedéves szinten munkáslétszámban megtakarítást értünk el, alkalmazotti szinten túllépésben vagyunk. Bár a statisztika# alapján a hiány és túllépés nem jelentős, a gyakorlatban ez a tény problémákat takar.

Vállalati szinten 11 fős munkáslétszám megtakarítás jelentkezik,^ ugyanakkor az üzemek egy részénél még mindig j-aieni^s^ a munkáshiány, fo másrészt feltehető a vállalaton belüli relatív munkanélküliség.

Az alkalmazotti létszámban szerepel a vállalat részéről kötelezően

átvett felsőipari technikusok egy része is, de nem sikerült jelentősebben csökkenteni az alkalmazotti létszámot. Az év elején bevezetett munkaügyi intézkedések hatása kedvező, a fluktuáció mértéke

csökkent,

• ■ Termelékenységi-1 e r y_:_

A termelés emelkedését /1964. évi bázishoz képest/ 90,2 %-ban a termelékenység emelésével kell biztositanunk. Háromnegyedéves szinten termelékenységi tervünket 99>6 %-ra teljesítettük, E tervmutató fo 100 %-os teljesitése is várható,

Költségszint:

Éves tervünk a költségszintet 86,8 %-ban határozta meg, 4 %-al kell csökkenteni a tavalyi tényhez. III.

negyedéves szinten 88 %-os költségszintet kellett volna elérnünk. A lemaradás 2,3 %-ot tesz ki, ebből a legnagyobb rész a közvetlen anyagoknál jelentkező 1,8 %-os lemaradás. Ug^^ván-müttőea-jaflrgyohb^áxtásunk költségei túllépték az anyagnormát. Ejaámellett a tervben nem vettük figyelembe az olyan előrelátható technológiai problémát, mint pl. a Cycloseryn gyártás, ahol 6 to. termék legyártását teljes mértékben saját gyártásból terveztük megoldani és ez nem megy. A költségszintet kedvezőtlenül befolyásolta, hogy a vállalat - I-III. negyedévben kötbér és büntetőkamat cimén az ütemtelen szállítások,

szállítási lemaradások miatt 6,7 millió ft-ot fizetett ki,

i T ff_____

V-