Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.8.a/4)
1987-02-26
Tervezett előirányzat 222,7o3 e Ft, | ebbel működési költségvetés 88,703 " fejlesztési kiadások 134,000 i! A Tanács VB vonatkozásában a működési kiadások tekintetében az elmult évhez viszonyítva minimális az emelkedés /1986.évi élőim*,88225 eFt/, Az előirányzat tartalmazza az ut-hid szakfeladatra a főv, által biztosított támogatás összegét is, A Tanács VB működési kiadásait meghatározzák azon szakfeladatok előirányzatai, melyek nem változtathatók:- űt-hid szakfeladat 38,000 e Ft,- parkfenntartás 18,066 e Ft.- polgárvéd, 189 e Ft. összesen: 56,255 e Ft,- bér 19.262 e Ft, mindösszesen: 75.517 e Ft, A fennmaradó 13,186 e Ft,-bél kell az összes fenntartási és működési kiadást fedezni, beleértve valamennyi szakfeladatot, /igazgatás, piacok, állateü,, mezőgazd,, sport stb,/ Ez a szám már önmagában is meghatározza a lehetőségeinket. G A M E S Z Tervezett előirányzat 537.029 e Ft, ebből bér 271,979 " Gazdálkodási hatáskörébe tartozó többmint loo intézmény gazdálkodási feladataival összefüggő tevékenységet látja el. Az előirányzat 5o,6%~a bér, az elmult évhez viszonyítva a kiadási előirányzat 21,178 e Ft-al emelkedett, ezen belül a bér 15.724 e Ft. A dologi kiadások emelkedésére 5,455 e Ft-al lehet uzámolni, ez már magába foglalja a főv. által biztosított dologi automatizmust 2.112 e Ft a fennmaradó 3,343 e Ft feladat változásból adódik,-/, j ' & ' : ■' 1 <5X \ I s — 13 ’*
