Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.8.a/4)

1987-02-26

1. Működési kiadások a/ Alapelőirányzói

tervezett összege 649»o96 o Ft*

A fővárts által megadott kiadási előirányzat 697*320 e Ft, ebből felújítás 33*535 e Ft. gazdálkodási tartalék 14*689 e Ft, felosztható kiadási előirányzat 649*o96 eFt.

Ez 4,5 %-kal magasabb mint az 1986. évi /621.217 eFt./ Az alapelőirányzat a meglévő intézményhálózat működési és fenntartási tevékenységével kapcs*latos kiadások fedezetét tartalmazza,

/felosztás 8 sz. melléklet/

b/ Intézményi felújítás

tervezett összege 33*535 o Ft,

Ez az összeg magába foglalja a felújítási hányad-kulcsok alapján képezhető keretösszeget 24*43o eFt, valamint a főv, által elosztott támogatásból a felújítási hányadkiegészitást 9* le 5 e Ft-ot.

A felújítási keret-összeg felosztása az önállóan gazdálkodó intézmények között az alábbiak szerint alakul- Tanács VB, 2ooo eFt,- Miv.H, 6co e Ft.- GAMESZ 3*935 e Ft.

A felújítási keret-összeg nem szerepel az intézményi költségvetesbon. Az irányító pénzügyi szerv pénzellátási költségvetéséből a teljesítés arányában kerül megtérítésre az önállóan gazdálkodók felé,

c/ Ut-hid karbantartás

tervezett összege 38. ooo e Ft,

Ez a Tanács VB—n belül az ut—hid szak— feladat előirányzatát tartalmazza. Feladatonként! megosztását aM sz. mellékletben részleteztük, 0-• /*

'Si.

I

. ' . ' ■ 7 '- 9 -II, Kiadások / 2 sz.melléklet/

50