Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.8.a/4)

1987-02-26

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy csak ideiglenes felhasználásról van szó, A tervbe Tett fejlesztési célok elhagyásával nem számolunk,

"csupán időrendi átcsoport^sitásról van szó, Az 1986. évi fejlesztési pénzmaradvány biztosit ja az áthúzódó feladatok fedezetét, sőt ahagyai azt már említettük, az I. negyedévi finanszírozási problémáinkat is rendezni tudjulf. Ez a pénzmaradvány a folyamatos fejlesztési tevékenység beindulásának feltételeit is megteremti.

Pénzügyi iáit ételek

1J87* évre «, kerületi tanács együttes pénzalapja 1.016,315 e Ft,

Ezen belül a '"•ervezhető kiadási előirányzatok az alábbiak:

fejlesztésre 13,2% 134,ooo e Ft.

válb,„i kiad,tám,-ra 18,2% 184*995 e Ft,

mükö'tetésre 68,6% 697*32o e Ft.

Akerületi bevételi '-ervszámokat azmellékle^J^tglmzzaj^

Az összes bevételekén belül a szabályozót bevételi forrás 4°°,

az állami támogatás 49.5%-ft, az egyéb +dekeltségi bevételek lo.l%-i ot képviselnek.

Az állami támogatás összegében benne szeroel a vállalati kiadásokhoz adott támogatás összege, a fejlesztésikiadásokhoz adott támogatás, valamint a főváros által elosztott bltámogatás, ut-hid korszerűsít ésre, fejlesztési többlet működte-és éré, int é zmenyi felújításhoz adott hányad kiegészítés. Mindezt fgyelemtcveve - a működési költségvetéshez, üzemeltetéshez biztosított állami támogatás összege 241.736 e Ft,, ez az állami a támogatás igszegén belül mindössze 48%,

Ez a %-os arány 1987évben is meghatározza a gszdálkodás lehetőségeit, hiszen bevételi oldalról csak az állami támogatás ál?- havi ütemezéssel rendelkezésre, a tcbbi bevételi forrás csak a teljesülés arányában,

%C

*

»

_ 3 -i | ■ ' — . ' ' •

_____________________