Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.8.a/4)

1986-01-29

3./ Működési kiadások

A tájékoztatás rovattételen jelentkező túllépés oka, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően az MTI által megjelentetett kiadványokért téritést kell fizetnünk, ez az összeg nem szerepelt költségvetési előirányzatunkban. Továbbá a folyóiratok ára is emelkedett az elmúlt esztendőben.

Különféle támogatások:

Ezen a rovattételen kerül elszámolásra a felszabadulás előtti párttagokkal kapcsolatban felmerült költség.

Segélyezésre terveztünk 32.000,-Ft-ot, amit teljes egészében felhasználtunk. 24 főt részesítettünk segélybe, az egy főre jutó átlag 1.333,-Ft.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 1985 évben is köszöntöttük a 70-, 75-, 80-, 85-, 90. születésnapi évfordulót megért régi párttagokat. 67 fő részére 25.681,-Ft-ot használtunk fel.

Az egy főre jutó átlag 383,-Ft.

Az év folyamán 13 fő SZH-s elvtársunk hunyt el. Kegyeleti költségek cimén 75.239,-Ft-ot használtunk fel.

4./ Fenntartási kiadások

A fenntartási kiadásokon belül a tervezettől jelentős az eltérés a fűtési, valamint a villamosenergia felhasználás költségsorokon. A túllépés oka, a nagy hideg miatt a fűtési idény elhúzódása, továbbá a körzeti párthelyiségek fokozottabb mérvű igénybevétele miatt az áramköltségek jelentősen növeked tek.

A személygépkocsi üzemeltetésére engedélyezett km keretet nem léptük túl, azonban a fizetendő bérleti dij növekedett, így ezen a költségsoron 7.800,-Ft összegű túllépés jelentkezik .

Közlekedési és szállítási költségek

A költségsoron 12.300,-Ft túllépés mutatkozik. Ez azzal indokolható, hogy 1 fő vidékről bejáró dolgozó részére havi 644,Ft összegű közlekedési hozzájárulást fizetünk ki. Ez az őszszeg tervünkben előirányzatként nem szerepelt.

Továbbá az apparátus részére a 65,-Ft-os közlekedési hozzájá-24

3