Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.8.a/4)

1986-11-13

KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLAT

1987. ÉV

Ezer Ft

Megnevezés 1986. évi 1987. évi Index

alapelőirányzat javaslat %

BEVÉTELEK

Tagdijbevétel 175,0 354sO 202,3

Működési bevétel 395,0 362,2 91,7

SAJÁT BEVÉTELEK 570,0 716,2 125,6

Költségvetési tám. 409,0 395,1 96,6

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 979,0 1111,3 113,5

KIADÁSOK

Személyi jellegi! kiad. 91,0 92,0 101,1

Politikai feladatok 656,6 637,5 97,1

Alapszervek tám. 112,5 257,8 229,1

Fenntartási kiadások 103,0 101,1 98,2

Állóeszközre ford. 16,0 16,0 100,0

Költségvetési tartalék 6,9

KIADÁSOK ÖSSZESEN 979,0 1111,3 113,5

1. SZ. MELLÉKLET

fa