Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1982 (HU BFL XXXV.8.a/4)

1982-10-13

BEVÉTELEK:

Tagdíjbevétel: a költségvetés a várható tényhez képest 10 %-os növekedéssel számol. Azonban ennek teljesítése komoly előkészítő munkát Igényel. A tagdíj jövedelmek arányénak megfelelő növelése, a tagdíjmoréi további fi javítása, valamint a Politikai Bizottság X.ló-i határozatának végrehajtása biztosíték arra, hogy a terv teljesüljön.

Egyéb bevétel: az esti egyetem hallgatóinak tandíjfizetéséből képződik.

A három évfolyamon 18osztályt indítunk, tervszerint 263 hallgatóval.

^ A tervben 9ó fő kerületi továbbképzést is tervezünk.

KIADÁSOK:

Bérköltségek:

Az engedélyezett létszám és az egyfőre eső átlag alapján került összeállításra az előirányzat.

A politikai állománycsoport átlagbére /PB.titkárok bérével együtt/ 7.517.- Ft.» az ügyintézői 4.196.- Ft., ügyvitelt ellátók 4.000.- Ft. és a technikai dolgozóké 3.559.-Ft.

Személyi költségek:

Az 1982 és az 1983. év közötti eltérés okai:- csökkent a munkaruhára fordítandó összeg, mert a munka—

^ ruha jogosultság kevesebb személyt érint,

rs- az egyéb jutalomkeret emelkedik, mert egy fő részére 25 éves jubileumi jutalom kifizetése esedékes,- csökkenti a költségekat, hogy 1983-ban alapbéresítésre kézül a gépkocsi magáncélú használati jogosultság megváltása.

Működési- éa fenntartási költaégek:

A keretszámok kialakításánál felülvizsgálásra kerültek a kiadási előirányzatok, s az ésszerű takarékosság figyelembevételével csak a ténylegesen szükséges költségeket terveztük.

I

Propagandamunka költségei:

Nem emeltük az előirányzatokat, mert az előző évi tapasztalat alapján 58 eft. biztosítja a kerületi propaganda► | ' I- 2 -Aí tt