Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1980 (HU BFL XXXV.8.a/4)

1980-02-21

> '

1 sz. melléklet.

1979. évi költségvetés teljesítése

1979. évi módosított teljes!- %.

előirányzat előirányzat tés bán

BEVÉTELEK:

Tagdíjbevétel 7.723.- 7.723.- 8.264.- 107.Egyéb bevétel 84,8 84,8 173,3 204,3

Bevételek összesen: ■' 7.807,8 7.807,8 8.437,7 108.KIADÁSOK:

1/ Bérköltségek:

Állományba tartozók bére 1.672,4 1.743,3 1.579,5 90,6

Rendszeresen foglalk.áll.

kiv.bére 107,4 107,4 102,4 95,3

Alkalmi munkabérek 17.- 17.- 58,2 342.Xlletmények közterhei 178,3 178,3 174,7 97,9

Bérköltségek összesen: 1.975,1 2.046.- 1.914,8 93,5

2/ Állományba tartozók

személyi költsége

Szociális juttatások 85.- 85.- 87,8 103,Jutalmazások - 157,4 157,4 100.Személyi klts.összesen: 85.- 242,4 245,2 101,1

[ Működési és fenntart.klts.

Propagandamunka klts. 50,5 50,5 49,1 97,2

Pártoktatás közveti.kits. 167,9 167,9 158,7 94,5

Munkaszervezési és repr.kia.153,1 153,1 154,5 100,9

Tájékoztatás klts. 21,3 21,3 17,2 80,7

Adminisztrációs klts. 286,6 286,6 302,5 105,5

Különféle támogatások l4l,8 l4l,8 131,4 92,6

Épületfenntart.kiadások 653,3 718,3 782,7 108,9

Fogyóeszközbeszerzések 46,9 46,9 42,8 91,2

| Közlekedés és száll.klts. 166,2 166,2 135,3 81,4

i Működ.és fenntart.kiad.ö: 1687,6 1.752,6 1.774,2 101,2

4/ Állóeszközökre fordított

kiadások össz: 3607.- I.607.- 1.692.- 105,2

Kiadások összesen: 7354,7 5.648.- 5.626,2 99,6

2j — A

'Y; Zú +»t,í

■ n ------------------------, , I

■■ - í

. . r*.