Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1971 (HU BFL XXXV.8.a/4)

1971-02-04

I I •I ;

! ■ ■ ■- 3

,’ ’S'ii •1

KIADÁSOK:

ElSIr KnyzaíőíTT' 19^97^1 T57ÖTSvT ePPBan"

telj. terv.telj, alap- terv tény tervtelj,

%-ban előirányzat %-ban

Bérek- és bérköltségek 1.440,7 101,© 1.615,3 1.619,8 1,59©,7 98,3

Állományba tart,

személyi kts. 65,7 133.- 43.6 109,- 101.9 93,4

Müköütési költségek 497,9 104-,© 549,- 549,- 577,9 1©3,4

te'Álléeszk.f ord.

kiadások 79,5 18©,- 753,7 753,7 709,6 94,1

Időszakos feladatok - - ©3,- 30,7 133,4

Összesen: ©.083,8 104,5% ^.961.6 3.054,5 3.01©,8 98,6%

. ———————— — a —SS —— — ——r: — — —— — —— — ■ ■ — — •* — **

1* Bérek- és bérköltségek

Az állományba tartozék bérénél mutatkozó ©7,1 eFt-os maradvány két tényre vezethető vissza. Egyrészt a táppénzes álló^ mány magasabb a tervezésnél számolt © %-nál, másrészt két

technikai státusz hosszú időn keresztül nem volt betöltve,

II.Állományba tartozék személyi költsége

Az alapelőirányzatot a Bp-i PB módosította. 63,8 eFt-ban engedélyezte az állományba tartozók jutalmazását /ebben két kormánykitüntetéssel járó összeg ia szerepel/, valamint 1,5 eFt-al engedélyezte túllépni a segélykeretünket. Ezzel szemben mégis 7,1 eFt-os megtakarításunk van, mert beterveztünk 4 fő részére ©5-éves jubileumi jutalmat, de csak 3 fő részére lett kifizetve, mivel a negyedik időközben elkerült a kerületi PB, apparátusából. Ezen túlmenően az üzemi étkezési költségek teljes felhasználására nem volt szükség,

./.

3 r

• _