Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1970 (HU BFL XXXV.8.a/4)
1970-01-22
/ I I- 4 -a PIVÍV Vállalatból kellett volna kapnunk a körzeti helység egy részének igénybevétele után. Azonban a Vállalat a kiadások költségét közvetlenül kiegyenlítette, igy az a PB költségvetésén nem futott keresztül. KIADÁSOK! Előirányzatok 1968 évi 1969.óvi eic-ban telj. terv.telj. alap terv tény terv,telj. %-ban előirányzóm ód. %-ban. Bórek-és bórkölts.1,368,9 lol,5 1.389,4 1.422,5 1.44o,7 101,2 £aá&kSX:tó 1-3.2 m.- 55,2 49,1 65,6 1,5.0 Működési.költs. 448,9 lo7,6 5o5,8 477,6 497,9 104,2 Allóoszk.fordított kiadások, 45,7 117.- 45,5 43,5 79,3 182.ÖSSZESENi 1.966,7 105,5 1.993,9 1.992,7 2.083,5 104,5 %. I. BÉREK- 13 BÉRKÖLTSÉGEK: Állományba tartozók bére: a beszámolási időszak alatt az apparátus létszáma 1-fővel növekedett /Esti Egy.vez./, mely a költségvetés készítésekor nem lett betervezve, - igy annak 0 bére mint túllépés jelentkezik. Azonban évközben a viszonylag gyakori betegségek miatt hasonló nagyságrendű bért nem használ^ tunlc fel, s a kettő kiegyenlíti egymást. Állományonkiviiliek bére: a 3PB engedélyével 1969.szeptember 1-től kerületünkben kihelyezett M-L.Esti Egyetem működik. A működéshez szükséges tanári kar- ós adminisztrátor bére nem lett betervezve, igy az /18,2 eFi/ túllépésként jelentkezik. II. SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK: A személyi költségeket 16,5 eFi-bal léptük túl, ami abból ered, hogy a BPB felemelte oz apparátus jutalmazási keretéit, valamint abból, hogy hosszú évek éta első izben kevésnek bizonyult az engedélyezett segélyezési kert, amit 1,5 eFc-tal túlléptünk. 1 ' ' I fi Q ORSZÁGOS LEVfcXTÁR
