Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.8.a/4)
1965-01-28
' ' .KIADÁSOK: f . ! « « Előirányzatok: 1963 évi R 1964,érrí J telj. *' telj. %* Bérek- és bérköltségek l.o2o,l lol,l 1.124,3 lol,2 Személyi költségek 45,3 99,5 46,2 lol,9 Ágit.prop.költségek 21,9 9?,3 24,4 95;6 Működési költségek, , 284,5 99,2 313,2 98,9 Körzetek fenntart.költs.. 68,4 95,1 64,o loo,9 Állóeszközökre ford.kiad. 127,o 98,9 95,0 97,4 Időszakos feladatok ? ,5 loo,o - -——— • *w *" - . öffzespn:_______ 1.568,7_ .. lop,4 %. 1*665,1 loo,5 %. * ú"s lA_l§5§fer=|§=]5|?^2Í||éggkí « * Az állományba tartozók bérénél az alapterv és a tény között 57*loo.Ft. túllépés van, mely abból adódik, hogy a kerületi apparátusnál betöltöttük az engedélyezett státuszt, do éz az.összeg a költségve. tésben nem szerepeltAz üzemi' függetlenítettek száma pedig 1 fővel nőtt a tervhez képest. Hozzájárult még a túllépéshez a Bp-i Harisnyagyár titkár helyettese, /áz iskola tartama alatt a titkár elvtárs is tőlünk-kapja fizetését/., valamint az, hogy Szobenyi Jenő olvtársat a Bp-i PB engedélye alapján 5 hónapon keresztül terven felül foglalkoztattuk. 4 4 ^ költségek. A személyi költségek tervszerinti összege 45,300.- Ft, tényleges felhasználás l0loo.- Ft-tal magasabb. • . Kiszáll ás i napidig. ■ * .* ' * * # Az alapterv 2,000.- Ft,- tényleges felhasználás I.300.- Ft. A 7oo.Ft-os zárolás azt mutatja, hogy tartáékkal terveztünk. Sp^élyekj, . . > * * * t Évi keretünk 2.loo.- Ft, felhasználtunk 3.I00 Ft-ot, mert a Bp-i EB engedélye alapján terven felül looo.- Ft. segélyt adhatunk ki. 23 ff? - •
