Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.8.a/4)
1965-01-28
f '3- « f ' K \ *, ( ! " MSZMP III.ker-i Bizottsága Budapest,1965* január 25* Budapest,III.„Miklós-u.32, Olné/PSné f B/III/1/17/*. Készült: 18 jréldányban! SZIGORÚAN BIZALMAS!! * SZÖVEGES BESZÁMOLÓ AZ 1964. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELíRSZNÁLÁSÁHÓIi. _ Az 1964. évi költségvetést a PB 1962.december 11-i határozatában -• foglaltak alapján készítettük. Az évi munkánk során fő feladatunlcnak tekintettük:- A Budapesti PB által jóváhagyott költségvetési keret tervszerű felhasználásával biztosítani a politikai munka zavartalan vitelét#- A kerületi pártszervezetek gazdasági- és ügykezelési munkájának fokozottabb ellenőrzését, illetve segítését.- A tagdíjfizetési morál további javítását#- A körzeti pártszervezetek anyagi körülményeinek felmérését és a- problémáik megoldását#- Az 1962. évi pártiratok begyűjtését# Költségvetés teljesítése: • • * Bevételek: Tagdijbevételi terv l*474,ooo Ft* ’* tény___1#362#2oo Ft. 92,4 %% " lemaradás: 111,800 Ft. rs < Egyéb bevételi terv 45*ooo Ft, ” tény 4o,7oo Ft. 9o,4 %. " lemaradás 4.300 Ft. • * 0 0 4* * Kiadások: Terv: 1.655*9oo Ft. Tény: 1.665*loo Ft, - loo,5 %• BEVÉTELEK: 4 Tagdijbevételi tervünket 92,4 %-ra teljesítettük. Forint lemaradásunk 111*800 Ft, amely abból adódik, hogy az 1964. évi tagdíj tervezésnél évi 47*556 fizető létszámot terveztünk, 3o»99 Ft. átlaggal* Ezzel szemben az évi ténylétszám 45*763 fő, az 1 főre eső átlag , pedig 29,76 Ft, ezt a csökkenést növeli még a nemfizetők száma ia> Létszámcsökkenésünket, a vállalati átszervezések folytán elkerült 13 alapszervezet idézte elő. 34 I
