Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1959 (HU BFL XXXV.8.a/4)
1959-01-29
. ' > -2-\ j Az év második f"lében a gazdasági osztály mellett működő külső munkatársak létszámát fel tudtuk cfu.lni 8 főre, igy a negyedik negyedben cl tudtuk érni, hogy a kerület területén működő összes üzemeket le tudtuk látogatni és úgy a tagdíjfizetési, mint az ügykezelési munkáról tájékoztatást nyertünk. Hibaként lehetne felvetni, hogy az év első felében nem tudtuk biztosítani a tagdíjfizetés t rületén az gye nietc s fejlődést, Ugyanis a nem fizetők arányának száma és az egy főre eső átlag állandóan ingadozott. Az év második felében lényegesen jobbak voltak az rTömények. Kiadás: ol Állományba tartozók bér'lanja# Az előirányzott összeg 94.69%-t használtuk fel. Megtakarítottunk Ft 44.141,52~ot j-s o2 Állományon kívüliek Vr alap jav Az előirányzott összeg helyett i785.29j-.os túllépéssé 1 zártunk, forintban 11,117.27 forinttal léptük túl. A túllépés oka: hogy a 6 hónap alatt foglalkoztatott fűtő bérc az 1958 évi költségvetés elkészítésénél nem lett figyc lembe véve • 03 Munkabérek.köztqrheü Az előirányzott Összeg 95»4-7%-a lett felhasználva. A megtakarított összeg Ft 3,831.63 óta Propaganda költségek, Az / lőirányzott összeg 73.34%-a lett felhasználva Ft 3.198-2o a megtakarított összeg, moly főleg abból adódik, hogy a betervezett propaganda nyomtatványok^ ra menetközben nem lett szükség. °5 'Ért.kezlatek költségeiAz előirányzott összeg 8?»84%-a lett felhasználva,.- A mcgt:karitott összeg Ft 1.458.70 A betervezett aktíva ülések, értek z le tok meg lettek ugyan f tartva, azonban ezek általában büffé rendszerrel voltak mc goldva •? 06 Személyi költségek.. A felhasznált összeg az . lő irányzottnak 96,2%-a, a megtakarított összeg 379 • 65 07 Dologi kiadások, Az előirányzott összeg 165v7co Ft helyett, s felhasználás Ft lG7.,Aip,».55> azaz az c lőirányzott összegnél 113.>!%*•■ a 1 több. A túllépés oka a tel fönköltségek és a vi llany költs égek összegéből adódik. Az 1958 évi t.-lefon előirányzat Ft 42,000,— a tényleges felhasználás Ft 51,354,—A világitásnál az előirányzott Ft 18.ooo,— helyett a tónyl.g s felhasználás Ft 4o,3o3»-*~ PUSZÁGOS LEVÉLTÁR J?lX
