Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1989 (HU BFL XXXV.7.a/4)

1989-01-05

Családsegítő Központ - komplexebb szervezettel (keret költségvetés 1988-as árakon)

r Helyiségigény:

2 db 12 m2-es helyiség

1 db 40 m2-es helyiség (csoportszoba)

mellékhelyiségek: 30 m2 (előtér, mosdó)

CT Összesen: 94-100 m2 helyiség

Egyszeri használatbavételi díj:

á 10.000,-Ft/m2 1.000.000,.

Bérleti díj: (megállapodás kérdése)

Havi 2.500,-Ft/m2-rel számolva: l

Évi: 3.000.000,Energia költség havi 6.000,-Ft ,('kb.) 72.000,Telefon havi átalányban számolva 15.000,Első eszközbeszerzés

(bútorok, TV, Videó, fénymásoló, stencilgép) - 800.000,Papíranyag, irodaszer, szakmai anyag 300.000,í Szolgáltatások igénybevétele i

Cifj• inform.iroda, jogi tanácsadás, stb.) évi 250.000,-|

Összesen: 5.437.000,+ Bérköltség 10 %-a a főállás és mellékállás után 132.000,Mindösszesen: 5.569.000,- 5.600 eFt.

Bérigény:

4-5 fő felsőfokú végzettségű szakember havi 60.000 évi 720.000,-1 10 fő mellékállású havi 50.000 évi 600.000,Tiszteletdíjas 1900 Ft/fő 10 fő havi 15.000 évi 180.000,üsszesen: 1.500.000,Bér + dologi = 7.100.000,-Ft. 1990. évben

Első eszközbeszerzéssel kevesebb

5.300.000,-Ft. 1991. évben

Utána lévő években ez az összeg valamelyest növekszik (bérfejlesztés, áremelkedés).

Ellensúlyozni lehet a költségemelkedést bevétel növelésével.

lÉpí: {i

j | 2.sz. melléklet

k ’ ¥ ' ' "1 4