Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.7.a/4)
1981-02-12
fi l . •- 3 -> V III. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK: El irányzatunkhoz viszonyítva loo,6 ^os a teljesítés. Ezen belül egyes tő':öleknél a felhasználás a felmerült igényeknek és szükségletnek megfelelően alakult. Túllépés két költségcsoportnál jelentkezik:- Az admin sztrációs költségeken belül elsősorban a telefonbeszélgetések dijánál mutatkozik többlet-felhasználás. Ez részben összefügg a Pártértekezlet előkészítésóvel és lebonyolításával, valamint a képviselő- és tanácstag választásokkal kapcsolatos többlet munkával. De hozzájárul az 1: s, hogy a Pártbizottság székházába az óv elején uj. telefonközpont került beszerelésre. Hálózatunk 1 fővonallal és több mellékállomással bővült, ami munkánkban nagy segítséget jelent, de ugyanakkor a megnövekedett lehetőség növelte a telefonon keresztül történő ügyintézéseket is.- A közlekedési és szállítási költségek túllépését a megemelt gépkocsi km-dij indokoja. A megtett km-nél viszont 4.37o km megtakarítás mutatkozik a tervezettel szemben. Gazdálkodásunkban arra törekedtünk, hogy keretünkből összességében ki tudjuk elégíteni a felmerült igényeket. A megtakarítások, illetve felhasználatlan összegek csaknem teljes egészében ellensúlyozták a túllépéseket.- A propaganda munka költségeinek keretét majdnem teljes egészében felhasználtuk ami a korábbi évekhez viszonyítva előrelépést jelent. Ehhez I hozzájárult, hogy a XII. Kongresszus határozatainak feldolgozása megnövelte az igényeket az ezzel kapcsolatos kiadványok iránt.- A pártoktatás közvetlen költségein belül az Esti Egyetemi tanárok tiszteletdijánál van jelentősebb felhasználatlan összeg. Eggyel kevesebb általános tagozatú osztály és kettővel kevesebb vezetőképző indult a tervezettnél.- Fogyóeszköz beszerzésnél néhány eszköz a nyilvántartásra nem kötelezettekhez került, igy 2*3oo,- Ft felhasználatlan összeg maradt. I Az épülőtfenntartási kiadásoknál a teljesítés loo,- %-os. Ezen belül az áramköltségnél jelentős a megtakarítás, ami a fokozott takarékosság mellet annak is következménye, hogy a Pártbizottság épületének átalánydíjas áramdij elszámolásáról teljesítménydíjasra tértünk át. A közüzemi dijaknál mutatkozó jelentős többletköltség valószínűleg téves számlázásból adódik. Ezzel kapcsolatban a Díjbeszedő Vállalathoz és a Fővárosi Vízmüvekhez reklamációt nyújtottunk be. IV. ÁLLÓESZKÖZÜKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK: Felhasználásunk 84,3 %-os, de előirányzatunkból még terven felüli feladatokat is teljesítettünk:- Szókházunkban biztosítottuk a folyamatos karbantartást, állagmegóvást.- A II/6-lo-es körzeti pártszervezet helyiségének betervezett felújítását elvégeztettük. Fokozott figyelemmel - műszaki ellenőr bevonásával - a szükséges munkákra az előirányzott 34o.ooo,- Ft-tal szemben 24o.6oo,Ft-ot fordítottunk. | A fennmaradó keretből meg tudtuk oldani a részünkre kiutalt helyiség használatbavételi dijának rendezését is. A társadalmi munkával felújított helyiségben 1981. januárjában megalakulhatott a II/12-es körzeti pártszervezet. Ezzel ujabb lépést tettünk a körzeti helyiség gondok enyhítésére. / / I
